Корректировочный УПД на уменьшение от Поставщика

Вопрос задал Светлана С.

Ответственный за ответ: Ольга Котова (★9.29/10)

Добрый день!
8.3 (8.3.20.1996)
3.0.117.20
Получили УПД от Поставщика от 12.04.2022.
18.05.2022 — получен корректировочный УПД на уменьшение.
Все УПД получены по ЭДО, я не знала о выставленном Поставщиком корректировочном УПД. Узнала уже после сдачи отчётности за 2 квартал из акта сверки((
Что, как, какими документами и в какой последовательности надо сделать в 1С для отражения корректировки поступления?
1) ввожу корректировку на основании документа поступления от 12.04.2022
2) перепровожу все документы за май, июнь
3) формирую корректировочную отчетность
4) доплачиваю НДС, НнПр и пени
5) отправляю отчётность
Правильно? Можно со ссылками как провести?
Спасибо

Все комментарии (4)

  1. Светлана, добрый день.
    Изменение стоимости отгруженных материалов произошло в сторону уменьшения-завышены расходы, занижен налог, необходимо провести корректировку поступления, уплатить налоги и пени, сдать уточненки по НДС и НП. Корректировка поступления в 1С 8.3 .
    Порядок представления уточненной декларации по НДС .
    Уточненная декларация по налогу на прибыль .
    Начисление пени и штрафов в 1С 8.3 .

  2. Ольга, добрый день!
    НДС с кор. с-ф в книге продаж — отражается))

  3. Рада помочь, обращайтесь пожалуйста.

    1

  4. Спасибо! Вопрос можно закрывать)

Комментарии закрыты.