Добрый день, поставщик в сентябре сделал корректировку УПД за август, УКД получила только сейчас после сверки. Как проводить корректировку в 1С? Верно ли я делаю: Провожу через корректировку поступлений, вид операции, какой выбирать? Корректировка по согласованию сторон? Номер УКД где указываю? Внизу где счет фактуры указываются? Заполняю Исправление №? У меня номер УКД 092/3294 от 12.09.2023г. не могу указать данный номер, не проставляется ноль впереди цифры 92 и дробь, может не так выбираю вид операций? или номер исправления не там где то указываю?
Верно понимаю что у меня должен сформироваться дополнительный лист где налоговый период 3 квартал 2023, а дополнительный лист составлен будет в 4 квартале 2023, почему то он не сформировался. Спасибо.
Здравствуйте!
Отражение в 1С зависит от множества факторов по вашей ситуации.
Опишите ее полностью и развернуто, пожалуйста.
Поставщик выставил УКД за август в сентябре.
Товары или услуги.
Если товары, проданы они к моменту корректировки или нет.
На уменьшение или на увеличение, если сумма поменялась.
Если не сумма, то что изменилось и как.
Причина корректировки — из-за чего выставлен УКД.
НДС по исходному УПД принят к вычету или нет.
Добрый день, мы покупали материалы, в 1С они списаны в производство полностью в августе, в сентябре оказывается, что мы вернули обратно часть материала, он не подошел, изменилось количество стало меньше и сумма на уменьшение, НДС по исходному УПД принят полностью к вычету.
Спасибо за уточнение.
По списанному материалу нужно оформить документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
В ней оставляем проводку только с той позицией, которую надо вернуть. Остальное удаляем из документа, если там другие позиции есть.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
По поводу возврата.
Если это возврат, то постащик дает корректировочный счет-фактуру.
Вы на основании документа Поступления оформляете Возврат поставщику и в документе указываете № и дату корректировочного счета-фактуры.
Но насколько поняла — ваш поставщик выдал вам именно Исправленный счет-фактуру, а не корректировочный. Уточните это момент еще раз, пожалуйста. Или лучше приложить скрин документа.
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Так как возврат был в 3 кв, то понимаете верно.
При возврате, изменения должны отразится в Доп.листе Книги покупок за 3кв.
С отражением номера УКД сложностей быть не должно, приложите так же скрин, где это оформляете.
Уточните вопросы выше и тогда я смогу сделать вам небольшую инструкцию со скринами.
добрый вечер Оксана, спасибо за ответ, по списанным материалам, нужно документ сторнировать? я по требованию-накладной материалы списала на 20 счет, или мне нужно создать Операцию сторно Дт20 Кт10 с суммой и с количеством? или просто с количеством?
с возвратом пока разбираюсь
в операции введенные вручную, сторно, нужно указать документ, мне нужно из 20 счета вернуть 900 штук материалов, которые списаны по требованию накладной, требование накладную в операции введенные вручную нельзя выбрать, может я что то не так поняла
Значит оформляете сторно документа Расход материалов (Требование-накладные).
Документ заполнится автоматически.
В документе оставьте только строку с материалом.
Проводки будут такие:
— Д 20.01 К 10.ХХ — сумма с минусом (красная). В поле Кол. : количество со знаком минус.
У вас будет кол-во -900 (исправьте кол-во вручную), и сумму расчитайте вручную, измените ее после автоматического заполнения на верную.
Документ Расход материалов, программа дает выбрать.
Приложите, пожалуйста, скрин как выбираете.
Оксана, спасибо большое за ответ, разобралась со сторно, разобралась с возвратом, поставщик предоставил корректирующую счет фактуру, у меня не формирует программа доп листы к книге покупки, на основании чего программа должна формировать доп листы? прилагаю скрин возврата товара
Приложение
Оформляете документ Возврат товара поставщику на основании документа Поступления.
Проводите КСФ.
Переходите в движение документа по кнопке Дт/Кт.
Устанавливаете Ручную корректировку.
Закладка НДС Продажи, в поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 3кв.
Закрывате период, формируете уточненную декларацию по НДС за 3кв.
Изменения должны отразится в Доп.листе Книги продаж (Раздел 9 Приложение 1).
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Далее в части ЕНС
Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
.
Добрый день, спасибо большое Оксана за ответ, все получилось.
Еще у меня этот же контрагент в 3 кв. (июль) поменял еще одну УПД, это другая ситуация, без исправления и корректировки, т.е. мы вернули товар, они удалили одну позицию в УПД и все, новую УПД обещали предоставить но не предоставили, я сдала с суммой которая была в старой УПД, увеличен расход и так же списаны материалы в производство. Нужно задать другой вопрос или тут же можно спросить?
Пока напишу, что сделала в программе по второй стуации, сторнировала материалы, через корректировку поступлений сделала вид операции исправление собственной ошибки, на закладке товары обнулила одну позицию. Если я через Отчеты, книга покупок по этому контрагенту формирую, дополнительный лист за корректируемый период, то у меня попадает туда только второй УПД который по второй ситуации, но не попадает УКД , если формирую корректирующую декларацию то туда попадает только УКД, может периоды где то не так расставила. Что нужно сделать что бы и по второй ситуации сформировались доп. листы. Скины прилагаю.
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.
Спасибо за понимание!