Корректировочный счет-фактура прошлого квартала при Возврате товара поставщику в 1С

Вопрос задал Светлана Н.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день, поставщик в сентябре сделал корректировку УПД за август, УКД получила только сейчас после сверки. Как проводить корректировку в 1С? Верно ли я делаю: Провожу через корректировку поступлений, вид операции, какой выбирать? Корректировка по согласованию сторон? Номер УКД где указываю? Внизу где счет фактуры указываются? Заполняю Исправление №? У меня номер УКД 092/3294 от 12.09.2023г. не могу указать данный номер, не проставляется ноль впереди цифры 92 и дробь, может не так выбираю вид операций? или номер исправления не там где то указываю?

Верно понимаю что у меня должен сформироваться дополнительный лист где налоговый период 3 квартал 2023, а дополнительный лист составлен будет в 4 квартале 2023, почему то он не сформировался. Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Отражение в 1С зависит от множества факторов по вашей ситуации.
    Опишите ее полностью и развернуто, пожалуйста.

    Поставщик выставил УКД за август в сентябре.
    Товары или услуги.
    Если товары, проданы они к моменту корректировки или нет.
    На уменьшение или на увеличение, если сумма поменялась.
    Если не сумма, то что изменилось и как.
    Причина корректировки — из-за чего выставлен УКД.
    НДС по исходному УПД принят к вычету или нет.

  2. Добрый день, мы покупали материалы, в 1С они списаны в производство полностью в августе, в сентябре оказывается, что мы вернули обратно часть материала, он не подошел, изменилось количество стало меньше и сумма на уменьшение, НДС по исходному УПД принят полностью к вычету.

  3. Спасибо за уточнение.

    По списанному материалу нужно оформить документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
    В ней оставляем проводку только с той позицией, которую надо вернуть. Остальное удаляем из документа, если там другие позиции есть.
    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

    По поводу возврата.
    Если это возврат, то постащик дает корректировочный счет-фактуру.
    Вы на основании документа Поступления оформляете Возврат поставщику и в документе указываете № и дату корректировочного счета-фактуры.
    Но насколько поняла — ваш поставщик выдал вам именно Исправленный счет-фактуру, а не корректировочный. Уточните это момент еще раз, пожалуйста. Или лучше приложить скрин документа.

    Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить

    Так как возврат был в 3 кв, то понимаете верно.
    При возврате, изменения должны отразится в Доп.листе Книги покупок за 3кв.

    С отражением номера УКД сложностей быть не должно, приложите так же скрин, где это оформляете.

    Уточните вопросы выше и тогда я смогу сделать вам небольшую инструкцию со скринами.

  4. добрый вечер Оксана, спасибо за ответ, по списанным материалам, нужно документ сторнировать? я по требованию-накладной материалы списала на 20 счет, или мне нужно создать Операцию сторно Дт20 Кт10 с суммой и с количеством? или просто с количеством?
    с возвратом пока разбираюсь

    в операции введенные вручную, сторно, нужно указать документ, мне нужно из 20 счета вернуть 900 штук материалов, которые списаны по требованию накладной, требование накладную в операции введенные вручную нельзя выбрать, может я что то не так поняла

  5. Значит оформляете сторно документа Расход материалов (Требование-накладные).
    Документ заполнится автоматически.
    В документе оставьте только строку с материалом.
    Проводки будут такие:
    — Д 20.01 К 10.ХХ — сумма с минусом (красная). В поле Кол. : количество со знаком минус.
    У вас будет кол-во -900 (исправьте кол-во вручную), и сумму расчитайте вручную, измените ее после автоматического заполнения на верную.

    Документ Расход материалов, программа дает выбрать.
    Приложите, пожалуйста, скрин как выбираете.

  6. Оксана, спасибо большое за ответ, разобралась со сторно, разобралась с возвратом, поставщик предоставил корректирующую счет фактуру, у меня не формирует программа доп листы к книге покупки, на основании чего программа должна формировать доп листы? прилагаю скрин возврата товара

  7. Приложение

    Оформляете документ Возврат товара поставщику на основании документа Поступления.
    Проводите КСФ.
    Переходите в движение документа по кнопке Дт/Кт.
    Устанавливаете Ручную корректировку.
    Закладка НДС Продажи, в поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 3кв.
    Закрывате период, формируете уточненную декларацию по НДС за 3кв.
    Изменения должны отразится в Доп.листе Книги продаж (Раздел 9 Приложение 1).

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    Далее в части ЕНС

    Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
    .

  8. Добрый день, спасибо большое Оксана за ответ, все получилось.
    Еще у меня этот же контрагент в 3 кв. (июль) поменял еще одну УПД, это другая ситуация, без исправления и корректировки, т.е. мы вернули товар, они удалили одну позицию в УПД и все, новую УПД обещали предоставить но не предоставили, я сдала с суммой которая была в старой УПД, увеличен расход и так же списаны материалы в производство. Нужно задать другой вопрос или тут же можно спросить?
    Пока напишу, что сделала в программе по второй стуации, сторнировала материалы, через корректировку поступлений сделала вид операции исправление собственной ошибки, на закладке товары обнулила одну позицию. Если я через Отчеты, книга покупок по этому контрагенту формирую, дополнительный лист за корректируемый период, то у меня попадает туда только второй УПД который по второй ситуации, но не попадает УКД , если формирую корректирующую декларацию то туда попадает только УКД, может периоды где то не так расставила. Что нужно сделать что бы и по второй ситуации сформировались доп. листы. Скины прилагаю.

  9. По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.

    Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь

    Личный кабинет

    Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся.

    Спасибо за понимание!

Комментарии закрыты.