Перенос сальдо с 60.02 на 76.09 по договору с комитентом на продажу в 1С

1. Здравствуйте!

   Приведите, пожалуйста, скрин корректировки в 1С.

   Дает ли это контрагент СФ на аванс по расчетам на 76.09 и требуется ли их учитывать.

   1

2. скрин во вложении, но он не проводится, так как не совпадает дебиторская и кредиторская задолженности и в ней нет авансов прошлых лет, которые висят на 60.02
   сч-ф на аванс контрагент не дает, так как авансы я ему перечисляю за билеты без НДС, а контрагент мне выставляет за услуги с НДС и я оплачиваю их по факту оказанных услуг

   1
3. 1

6. Здравствуйте, Мария.
   В документе Корректировка долга на вкладках: Аванс поставщику (дебиторская задолженность) и Задолженность поставщику (кредиторская задолженность) суммы должны быть одинаковые. На вкладке Аванс поставщику (дебиторская задолженность) удалите часть документов и откорректируйте сумму в оставшихся документах. Она должна быть равна — 394564,18. Для переноса оставшейся на счете 60.02 суммы (154314,45) оформите еще один документ Корректировка долга.
   Документ Корректировка долга заполните следующим образом:
   — Вид операции — Перенос задолженности;
   — Перенести — Авансы поставщику;
   — Поставщик (дебитор) — Контрагент, у которого остатки на счете 60.02;
   — Новый поставщик — это же Контрагент.
   Заполнить документ по кнопке — Заполнить — Остатками по взаиморасчетам.
   В табличной части укажите:
   — Новый договор — Договор с контрагентом;
   — Новый счет — 76.09.
   Материал по теме: Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки .

7. спасибо, попробую сделать

8. чтобы не зависали авансы на 60.02, можно ли ставить в Списании Счет расчетов 76.09 и Счет авансов 76.09 или правильнее 60.02, а потом делать корректировки?

9. Здравствуйте, Мария.
   Ставьте сразу Счет аванса 76.09

Комментарии закрыты.