Корректировка проводок по НДФЛ в 2024 году и корректировочное Уведомление в БП, если зарплата ведется в ЗУП 1С

Вопрос задал Ольга М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.25), Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.152).

В ЗУП обнаружена ошибка в расчете суммы НДФЛ- необходимо внести корректировку в Уведомление по НДФЛ за период с 23.12.23 по 31.12.23.

Действуем согласно: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-i-vznosy-2023/korrektirovka-oshibochnogo-uvedomleniya-po-ndfl-i-vznosam.html.

У нас занижена сумма НДФЛ. Из ЗУП повторно выгружаем Отражение удержанного НДФЛ (предыдущий документ в ЗУП распроведен). Через Задачи в БП создаем новое Уведомление. При его проведении выводятся сообщения со ссылкой на конкретное уведомление и налог, данные по которому дублируются (см. файл Корректировка уведомления по НДФЛ). Но документ проводки не формирует (см. файл Уведомление без проводок).
В чем может быть причина. Как устранить проблему?

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    С 3.0.147 алгоритм работы с ЕНС в 1С обновлен.
    Если зарплата в ЗУП, обсудили здесь
    Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности

    Уведомление проводок и движений не делает.
    Оно только для сдачи в налоговую.

    Пригодится
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
    .

  2. Как следует поступить в нашем случае? Отправить уведомление, а проводки, которые мы ожидали увидеть по нему ввести ручной операцией?

    1. Уведомление отправляете.

      Проводку вручную вводить не надо.
      Проанализируем ситуацию с учетом текущего алгоритма и дополнительно порядок отражения сообщим.
      Проработка вопроса некоторое время займет.

    2. На мой взгляд, можно провести корректировку проводок один из следующих способов:
      1. Провести документ «Операция по ЕНС» с видом операции «Налоги (Начисление)» с датой 2023 года.
      2. Провести документ «Операция введенная вручную» в 2024 году.

      1. Елена, если идти вариантом 2, что соответствует реальной картине обнаружения ошибки и отправки корректировочного уведомления за 2023 год какой датой следует сделать ручную Операцию, чтобы стыковались наши данные с Налоговой по годам?

  3. На мой взгляд, можно провести документ «Операция введенная вручную» датой отправки уведомления — 19.01.24.

Комментарии закрыты.