Авансовый счет-фактура проведен как поступление услуги в прошлом периоде в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья З.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить проблему: предыдущий бухгалтер в декабре 2016 года приняла с/ф на аванс от Поставщика как поступление услуги, в дальнейшем НДС не восстановила, сейчас выявлена эта ошибка — по данным Поставщика числится переплата 660 руб. (на сумму этого авансового с/ф), а в базе 1С у нас переплата отсутствует. Как правильно мне исправить эту ошибку в настоящем периоде? Каким документом это лучше сделать?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  2. Дело в том, что у меня нет с/ф на аванс, а обычный с/ф и проведен приход на эту сумму. Получается, что только операцией вручную делать? И корректировку за 2016 год сдавать? в этом периоде не получится исправить? Например документом «Корректировка поступления» с видом операции — исправление собственной ошибки? Этим документом сторнируется вычет НДС, а расчеты с поставщиком по тому приходу тогда операцией вручную сделать — просто отсторнировать?

    1. Если правильно понимаю, было проведено поступление и СФ на это поступление.
      По факту был только аванс.

      В текущем периоде:
      1. Оформите документ Операция, введенная вручную вида Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ — лишний документ Поступление (акты, накладные).
      2. Оформите документ Операция, введенная вручную вида Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ — дишний «Счет-фактура полученный». На закладке «НДС покупки» в колонке «Запись дополнительного листа» указать «ДА» и в колонке «Корректируемый период» указать любую дату квартала 2016 г. в котором был оформлен ошибочный счет-фактура.
      На скринах подробнее можно посмотреть здесь:
      Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С (но без перезакрытия прошлого периода).

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Курсовая разница по договору в долларах из-за оплаты в рублях в 1С Добрый день! У нас есть поставщик, с которым есть два договора доллары и рубли. У нас была задолженность по долларовому…
  2. Ошибка при внесении документов поступления в прошедшем квартале Добрый день! После сверки с контрагентом в текущем квартале обнаружилась ошибка во внесении 2х документов поступления за 2 квартал 2021…
  3. Возврат платежа в у.е. Здравствуйте! Нашей организации поставщик выставляет счета в евро, оплачиваем их в рублях по курсу на дату платежа. 4 октября оплачивали…
  4. Как сформировать сальдо по Кт 60.31 В связи с ошибочным курсом оплаты 04.10.2019 г. возникла наша переплата. Поставщик начал её возвращать в июне 2020 г. Как…

Статьи по этой теме

  1. Как доначислить налог на прибыль за прошлые периоды при переплате? Как доначислить налог на прибыль за прошлые годы, чтобы в Отчете о финансовых результатах он отразился правильно? У нас есть переплата…
  2. Ошибка НДС по поставщику на УСН Почему в 1С фиксируется ошибка по НДС в Экспресс-проверке ведения учета по поставщику на УСН? Поставщик не предъявляет НДС, а…
  3. Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете в 1С Во втором квартале зарегистрировали СФ от поставщика, но ошиблись в его наименовании. Сумма НДС не изменилась. Нужно ли подавать уточненную…
  4. Сдавать ли уточненку по прибыли, если подан РСВ к уменьшению? Источник: Письмо Минфина от 16.06.2025 N 03-03-06/1/58471 Информация для: работодателей Компания в прошлых периодах переплатила страховые взносы, а в текущем…