Добрый день! 30.06.2019 была проведена реализация транспортных услуг на сумму 1318000,00. От заказчика получена полная оплата услуг 01.08.2019. После была обнаружена ошибка в реестре, по которому выставлены услуги. Верная сумма должна быть на 274000,00 меньше, т.е. 1044000,00. Как правильно отразить уменьшение стоимости услуг? Каким документом? Какой датой? Нужно ли подавать уточненные отчеты НДС за 2кв2019 и прибыль за полугодие?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка реализации в сторону уменьшения стоимости услуг в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уменьшение затрат прошлого года Здравствуйте! 30.09.2019г нам была оказана услуга на сумму 500 000 руб, включая НДС 20% (83 333,33). Стоимость услуги (416 666,67)…
- Возврат средств банком-корреспондентом и доплата НДС Компания-нерезидент оказала нам услуги по аудиту на территории РФ. У нас возникло обязательство уплатить НДС в качестве агента в размере…
- ИП УСН доходы-расходы, как учесть доходы, если они зачисляются банком за минусом комиссии в 1С Добрый день, один из моих клиентов ИП (УСН доходы 6%) занимается продажей услуг в интернете. Для работы заключил договоры с…
- Исправление ошибки в прошедшем году по поступившим услугам В начале этого года ошибочно бухгалтер оприходовал услуги началом 2019г. Услуги с НДС. Используя документ Корректировка поступления - Собственная ошибка,…
Статьи по этой теме
- Можно ли принять к вычету НДС по электронным услугам, если они приобретены у иностранца через подотчетное лицо? Можно ли принять к вычету НДС по полученной электронной услуге у иностранной компании, которая встала на учет в РФ? Есть…
- Можно ли принять к вычету НДС по электронным услугам от иностранца, если в первичке ставка 20%, а не 16,67%? Какую ставку в инвойсе должен указать иностранец, стоящий на учете в РФ по электронным услугам: 16,67% или 20%? Нам Майкрософт…
- Акт на прошлогодние услуги составлен в 2019 году - какая ставка НДС? Минфин рассмотрел ситуацию, когда фактическое оказание услуг произошло в конце 2018 года, а акт приемки этих услуг и счет-фактура датируются…
- Неэлектронные услуги от иностранцев, вставших на учет в РФ В 2022 — 2024 годах признание положительных курсовых разниц для налога на прибыль производится по мере погашения задолженности ( пп.…
Здравствуйте, Елена!
Отразить уменьшение нужно документом Корректировка реализации датой обнаружения. Уточненную декларацию по налогу на прибыль подавать не нужно, т.к. налог не был занижен.
По НДС будет уточненка за 2 квартал.
Как сделать исправление — подробно в материале:
Продажа и исправление счета-фактуры в 2019 (уменьшение -) .