Войти в кабинетДобрый день!
Во втором квартале была реализация услуг по 0% ставке НДС. В течении 180 дней 0% ставка не подтверждена, поэтому начислен НДС 18%. В первом квартале 2019 года предоставлен полный пакет для подтверждения 0%. Дальше алгоритм действий в программе понятен кроме одного: Каким образом правильно откорректировать Распределение НДС за второй квартал. % распределения меняется существенно.
Используем БП 3.0 релиз 3.0.67.74
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Наталья.
В программе нет штатных средств корректировки Распределения НДС. Для ответа на ваш вопрос необходимо смоделировать ситуацию в базе. Уточните, пожалуйста несколько моментов. У вас экспорт сырьевых или не сырьевых товаров. У вас реализация с НДС, облагаемая НДС по ставке 0% или еще реализация не облагаемая НДС?
Добрый день!
Уточняю: 1)реализуем УСЛУГИ по ставке 0%; 2) осуществляем реализацию по ставкам 18% , 0%, Без НДС.
Затраты всегда Распределяемые, так как не можешь конкретно указать, что и в какой момент на реализацию с какой ставкой НДС попадет
Добрый день, Наталья.
Уточните, пожалуйста, какое основание для пересчета распределения НДС по НК РФ.
Как я уже писала в программе нет штатных средств корректировки Распределения НДС. Для корректировки документа Распределение НДС воспользуйтесь документом Операция, введенная вручную. На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет добавьте записи с верными суммами. Для того, что бы не делать пересчет НДС в ручную, в копии базы подтвердите ставку НДС 0% в течении 180 дней. Оформите документ Распределения НДС и полученные суммы укажите в документе Операция, введенная вручную в рабочей базе. Если вы будите подавать уточненную декларацию по НДС, то в документе Операция, введенная вручную по кнопке Еще – Выбор регистров – Регистры накопления – НДС Продажи — заполните данные по НДС принимаемому к вычету, из документа Распределения НДС.
Запись дополнительного листа — Да;
Корректируемый период — Дата распределяемых затрат.
Сумма без НДС
НДС — НДС
Код операции 01