Добрый день. В 2019 году была списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме 53 000. Контрагент оплатил нам аванс в 2016 году.
Работы с нашей стороны были выполнены, но реализация в 1С не была проведена. С контрагентом велась редкая переписка в течение нескольких лет, в это время подписывались протоколы, которые имели отношение к договору, но акт выполненных работ так и не был подписан.
Сейчас контрагент обратился с просьбой выставить ему акт оказанных услуг.
Стали разбираться, подняли переписку и обнаружили, что кредиторка была списана нами неправомерно.
Кредиторку сейчас восстановили, провели и подписали акт реализации 2025 годом.
Подскажите, пожалуйста, как восстановление кредиторки должно отразиться в книге покупок ?
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Правильно понимаю, что НДС списали в период списания кредиторской задолженности.
Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем с 76.АВ в 1С?
Если НДС был списан, то сумму списанного НДС нужно восстановить Дт 62 Кт 84 (91) и Дт 76 АВ Кт 84 (91).
Для восстановления используем документ «Операция, введенная вручную».
Для зачета НДС с аванса сформируйте книгу покупок и внесите запись вручную: Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Формирование записи книги покупок — вкладка «Полученные авансы».
Добрый день. Спасибо за ответ. Разбираемся.
Будут вопросы — пишите.