Войти в кабинетДобрый день! В 2015 году были услуги реализации медицинских осмотров до рейсового и послерейсового осмотров.Мы облагали НДС по ставке 18%. Данный вид услуг НДС не облагается. В 2016 году провели корректировку реализации через исправления,т.к период был закрыт корректировку произвели только в учете НДС. Программа формирует резерв по сомнительным долгам и тянет в расчете налог на прибыль. Какой посмотреть семинар,чтобы исправить ошибку.
Обсуждение (2)
Комментарии закрыты
Ирина, добрый день.
На 62 до сих пор задолженность, а каким документом проводили корректировку НДС? Семинара, именно по вашей теме нет, подборку сделала, посмотрите, пожалуйста.
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
В каких случаях используется документ Списание НДС? .
спасибо