Корректировка реализации

Вопрос задал Ирина Ш. (Альметьевск, Татарстан)

Ответственный за ответ: Ольга Котова (★9.43/10)

Добрый день! В 2015 году были услуги реализации медицинских осмотров до рейсового и послерейсового осмотров.Мы облагали НДС по ставке 18%. Данный вид услуг НДС не облагается. В 2016 году провели корректировку реализации через исправления,т.к период был закрыт корректировку произвели только в учете НДС. Программа формирует резерв по сомнительным долгам и тянет в расчете налог на прибыль. Какой посмотреть семинар,чтобы исправить ошибку.

Обсуждение (2)

  1. Ирина, добрый день.
    На 62 до сих пор задолженность, а каким документом проводили корректировку НДС? Семинара, именно по вашей теме нет, подборку сделала, посмотрите, пожалуйста.
    Порядок исправления ошибок по НДС
    Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
    Порядок исправления ошибок в налоговом учете
    В каких случаях используется документ Списание НДС? .

Комментарии закрыты