Корректировка реализации

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Ш. (Альметьевск, Татарстан)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Наше предприятие оказывает услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей. В 2014-2015г.мы ошибочно облагали данную реализацию НДС 18%. В 2016г. провели корректировку реализации.(услуги не облагаются НДС).Период закрыт. Проводки не сформировались . Через бухгалтерскую справку сформировали проводки д19.09 к.62.01, д68.02 к.19.09. При экспресс-проверки ведения учета по НДС программа обнаруживает ошибки. При закрытии месяца машина продолжает формировать резерв по сомнительным по контрагентам,которым была проведена корректировка реализации. Как исправить данную ошибку?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Приложение № 1

    Добрый день, Ирина.
    Не видя всех ваших действий в базе трудно сказать в чем причина. Давайте будем работать со скринами. Уточните, пожалуйста вы разницу в стоимости (18%) вернули покупателям? Правильно я понимаю, что, например стоимость вашей услуги 100 руб., покупатель заплатил 118 руб. (в т.ч. 18 руб. НДС). НДС вы заплатили в бюджет. Вы этот НДС из бюджета возместили или будите возмещать? Вы разницу в стоимости (18%) вернули покупателям? Приведите, пожалуйста скрин:
    — документа Корректировка реализации, которой делали корректировку в 2016;
    — ошибки, которую выдает Экспресс-проверка;
    — Анализ субконто по Контрагентам. Виды субконто: Контрагенты, Договоры.

  2. Добрый день! Разницу покупателям мы вернули.Составили уточненные декларации, переплату нам зачли в счет будущих платежей.
  3. Приложение № 1
    Korrektirovka-realizatsii.pdf

    Добрый день, Ирина.
    Смоделировала вашу ситуацию в базе. Смотрите прикрепленный файл. Бухгалтерскую справку с проводками д19.09 к.62.01, д68.02 к.19.09 делать не нужно. Подробности смотрите в прикрепленном файле.

  4. Добрый день!У меня не получился документ корректировка реализации п.3. У меня период закрыт. В Вашем примере -корректировка реализации отразить» во всех разделах учета».В моем случае корректировка только в «учете НДС».Как исправить?

  5. Добрый день, Ирина.
    Уточните, пожалуйста редакцию программы, в котором вы работаете. Я рекомендации давала на редакции 3.0 (3.0.67.70) В документе Корректировка реализации вы документ основания выбираете тоже Корректировка реализации. Какой вид операции в нем указан. Вышлите скрин этого документа и его проводки.

  6. Пожалуйста,мой вопрос не закрывайте. Мне надо обновить версию. Обновление будет 11 февраля 2019г.

  7. Добрый день, Ирина.
    Хорошо.

  8. Добрый день, Ирина.
    У вас вопрос решился? Можно вопрос закрывать?

  9. Татьяна,мой вопрос не решился.Пример где Вы смоделировали мою ситуацию,мне не подходит. За 2014-2015гг .у меня периоды закрыты. Сторнировать реализацию в закрытом периоде нет возможности (Д 62.01 К 90.01.1, Д 90.03 К 68.02),соответственно не сформировалась проводка Д 62.01 К 62.02.

  10. Ирина, вы документ Корректировка реализации с видом операции Исправление в первичных документах должны оформлять в 2018 г., когда обнаружили ошибку. Но по правилам вы исправление должны внести в пот период, когда ошибка была допущена. Закрытый период в программе вы не открываете. После проведения документа Корректировка реализации перепроводить закрытые периоды не требуется. У на сегодня (15.02.2019 г.) проходил семинар -Переход на НДС 20%. Практикум в 1С — Часть 2. На нем Мария Демашева подробно рассматривала исправление ошибок в учете. Рекомендую его посмотреть. Вы там найдете ответ на свой вопрос.

  11. Попробуйте выполнить мои рекомендации на копии базы. Документ Корректировка реализации позволяет оформить уточненную декларацию по НДС.

Комментарии закрыты.