Наше предприятие оказывает услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей. В 2014-2015г.мы ошибочно облагали данную реализацию НДС 18%. В 2016г. провели корректировку реализации.(услуги не облагаются НДС).Период закрыт. Проводки не сформировались . Через бухгалтерскую справку сформировали проводки д19.09 к.62.01, д68.02 к.19.09. При экспресс-проверки ведения учета по НДС программа обнаруживает ошибки. При закрытии месяца машина продолжает формировать резерв по сомнительным по контрагентам,которым была проведена корректировка реализации. Как исправить данную ошибку?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Ирина.
Не видя всех ваших действий в базе трудно сказать в чем причина. Давайте будем работать со скринами. Уточните, пожалуйста вы разницу в стоимости (18%) вернули покупателям? Правильно я понимаю, что, например стоимость вашей услуги 100 руб., покупатель заплатил 118 руб. (в т.ч. 18 руб. НДС). НДС вы заплатили в бюджет. Вы этот НДС из бюджета возместили или будите возмещать? Вы разницу в стоимости (18%) вернули покупателям? Приведите, пожалуйста скрин:
— документа Корректировка реализации, которой делали корректировку в 2016;
— ошибки, которую выдает Экспресс-проверка;
— Анализ субконто по Контрагентам. Виды субконто: Контрагенты, Договоры.
Добрый день! Разницу покупателям мы вернули.Составили уточненные декларации, переплату нам зачли в счет будущих платежей.
Добрый день, Ирина.
Смоделировала вашу ситуацию в базе. Смотрите прикрепленный файл. Бухгалтерскую справку с проводками д19.09 к.62.01, д68.02 к.19.09 делать не нужно. Подробности смотрите в прикрепленном файле.
Добрый день!У меня не получился документ корректировка реализации п.3. У меня период закрыт. В Вашем примере -корректировка реализации отразить» во всех разделах учета».В моем случае корректировка только в «учете НДС».Как исправить?
Добрый день, Ирина.
Уточните, пожалуйста редакцию программы, в котором вы работаете. Я рекомендации давала на редакции 3.0 (3.0.67.70) В документе Корректировка реализации вы документ основания выбираете тоже Корректировка реализации. Какой вид операции в нем указан. Вышлите скрин этого документа и его проводки.
Пожалуйста,мой вопрос не закрывайте. Мне надо обновить версию. Обновление будет 11 февраля 2019г.
Добрый день, Ирина.
Хорошо.
Добрый день, Ирина.
У вас вопрос решился? Можно вопрос закрывать?
Татьяна,мой вопрос не решился.Пример где Вы смоделировали мою ситуацию,мне не подходит. За 2014-2015гг .у меня периоды закрыты. Сторнировать реализацию в закрытом периоде нет возможности (Д 62.01 К 90.01.1, Д 90.03 К 68.02),соответственно не сформировалась проводка Д 62.01 К 62.02.
Ирина, вы документ Корректировка реализации с видом операции Исправление в первичных документах должны оформлять в 2018 г., когда обнаружили ошибку. Но по правилам вы исправление должны внести в пот период, когда ошибка была допущена. Закрытый период в программе вы не открываете. После проведения документа Корректировка реализации перепроводить закрытые периоды не требуется. У на сегодня (15.02.2019 г.) проходил семинар -Переход на НДС 20%. Практикум в 1С — Часть 2. На нем Мария Демашева подробно рассматривала исправление ошибок в учете. Рекомендую его посмотреть. Вы там найдете ответ на свой вопрос.
Попробуйте выполнить мои рекомендации на копии базы. Документ Корректировка реализации позволяет оформить уточненную декларацию по НДС.