Наше предприятие оказывает услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей. В 2014-2015г.мы ошибочно облагали данную реализацию НДС 18%. В 2016г. провели корректировку реализации.(услуги не облагаются НДС).Период закрыт. Проводки не сформировались . Через бухгалтерскую справку сформировали проводки д19.09 к.62.01, д68.02 к.19.09. При экспресс-проверки ведения учета по НДС программа обнаруживает ошибки. При закрытии месяца машина продолжает формировать резерв по сомнительным по контрагентам,которым была проведена корректировка реализации. Как исправить данную ошибку?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка реализации
Макс
RuTube
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Разница между НУ и НДС, если реализация иностранцу с авансом в 1С Ситуация 1: Российская организация оказывает услуги облачных технологий резиденту Узбекистана. Данные услуги подлежат налогообложению НДС по ставке в размере 20%,…
- УСН с НДС, счет выручки, если есть операции с НДС и Без НДС в 1С Добрый день. УСН «доходы минус расходы», НДС 5%. Врачебная практика. Услуги освобождены от НДС, продаем товары с НДС 5%. Всегда…
- Отражение аванса, полученного при отражении корректировки реализации в строну уменьшения Добрый день, при проведении корректировки реализации в сторону уменьшения создаются проводки Дт 62.01 Кт 90.01 "красным"; не создаются проводки по…
- Прибыль Здравствуйте! В 3 квартале через корректировку реализации уменьшала стоимость услуги оказанной во втором квартале. Как правильно отразить данную корректировку в…
Статьи по этой теме
- Реализация услуг при отгрузке без перехода права собственности в 1С Зачастую поставщики оказывают покупателям сопутствующие услуги при реализации товаров, например: доставку своим транспортом; погрузочно-разгрузочные работы. О том, как отразить такие…
- Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция Иногда бухгалтеру приходится вносить корректировки и исправления в выставленные первичные документы. После прочтения статьи вы узнаете: как провести корректировку реализации,…
- Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца Из статьи вы узнаете, как в 1С отразить операции по давальческой переработке сырья при производстве продукции. Рассмотрим: нормативное регулирование в…
- Оказание услуг: прямые затраты учитываются в момент их реализации в 1С Услуги могут свободно отчуждаться одним лицом другому лицу — точно так же, как и вещи (ст. 128, 129 ГК РФ).…
Добрый день, Ирина.
Не видя всех ваших действий в базе трудно сказать в чем причина. Давайте будем работать со скринами. Уточните, пожалуйста вы разницу в стоимости (18%) вернули покупателям? Правильно я понимаю, что, например стоимость вашей услуги 100 руб., покупатель заплатил 118 руб. (в т.ч. 18 руб. НДС). НДС вы заплатили в бюджет. Вы этот НДС из бюджета возместили или будите возмещать? Вы разницу в стоимости (18%) вернули покупателям? Приведите, пожалуйста скрин:
— документа Корректировка реализации, которой делали корректировку в 2016;
— ошибки, которую выдает Экспресс-проверка;
— Анализ субконто по Контрагентам. Виды субконто: Контрагенты, Договоры.
Добрый день! Разницу покупателям мы вернули.Составили уточненные декларации, переплату нам зачли в счет будущих платежей.
Добрый день, Ирина.
Смоделировала вашу ситуацию в базе. Смотрите прикрепленный файл. Бухгалтерскую справку с проводками д19.09 к.62.01, д68.02 к.19.09 делать не нужно. Подробности смотрите в прикрепленном файле.
Добрый день!У меня не получился документ корректировка реализации п.3. У меня период закрыт. В Вашем примере -корректировка реализации отразить» во всех разделах учета».В моем случае корректировка только в «учете НДС».Как исправить?
Добрый день, Ирина.
Уточните, пожалуйста редакцию программы, в котором вы работаете. Я рекомендации давала на редакции 3.0 (3.0.67.70) В документе Корректировка реализации вы документ основания выбираете тоже Корректировка реализации. Какой вид операции в нем указан. Вышлите скрин этого документа и его проводки.
Пожалуйста,мой вопрос не закрывайте. Мне надо обновить версию. Обновление будет 11 февраля 2019г.
Добрый день, Ирина.
Хорошо.
Добрый день, Ирина.
У вас вопрос решился? Можно вопрос закрывать?
Татьяна,мой вопрос не решился.Пример где Вы смоделировали мою ситуацию,мне не подходит. За 2014-2015гг .у меня периоды закрыты. Сторнировать реализацию в закрытом периоде нет возможности (Д 62.01 К 90.01.1, Д 90.03 К 68.02),соответственно не сформировалась проводка Д 62.01 К 62.02.
Ирина, вы документ Корректировка реализации с видом операции Исправление в первичных документах должны оформлять в 2018 г., когда обнаружили ошибку. Но по правилам вы исправление должны внести в пот период, когда ошибка была допущена. Закрытый период в программе вы не открываете. После проведения документа Корректировка реализации перепроводить закрытые периоды не требуется. У на сегодня (15.02.2019 г.) проходил семинар -Переход на НДС 20%. Практикум в 1С — Часть 2. На нем Мария Демашева подробно рассматривала исправление ошибок в учете. Рекомендую его посмотреть. Вы там найдете ответ на свой вопрос.
Попробуйте выполнить мои рекомендации на копии базы. Документ Корректировка реализации позволяет оформить уточненную декларацию по НДС.