Добрый день
В документе «Корректировка реализации», созданном на основании «Выкуп комиссионером», опция «Отражать корректировку во всех разделах» недоступна.
В результате этой блокировки нам приходится формировать документ «Возврат от покупателя» и корректировать проводки.
Дописывать проводки в документе «Корректировка реализации» невозможно, так как мы не можем самостоятельно просчитать с/с продукции.
В результате эта операция не попадает в отчет «Сверка деклараций по НДС и Прибыли» и появляется ошибка.
Каким образом отражать данную операцию, чтобы она корректно отражалась в отчетности
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Напишите, пожалуйста, больше информации для моделирования вашей ситуации в базе. В каком периоде делали Реализацию и Возврат? На уменьшение суммы?
Действительно, в документе «Корректировка реализации», созданном на основании «Выкуп комиссионером», недоступна опция «Во всех разделах учета» — доступны только «Только в учете НДС».
Доброе утро!
Отгрузка без перехода права собственности и корректировка реализации в один день (это маркетплейсы), меняется количество.
В документе «Корректировка реализации» учет только НДС на 19.09
Для формирования остальных проводок проводим документ «Возврат товаров» в нем корректируем проводки по НДС, так как там счет 19.03 и удаляем регистры по НДС, так как задваиваются записи в книге покупок.
Все это очень неудобно
Смоделировала вашу ситуацию на релизе 3.0.203.18.
Проводила все одной датой — пример во вложении.
Если вас не правильно поняла, уточните, пожалуйста.
У вас нет корректировки реализации. Именно она дает сбой.
Я в своем примере провела только документ Возврат товаров: Выкупленные комиссионером и книга покупок заполнилась, поэтому Корректировку не проводила. Если провести только Корректировку, то в книге покупок она точно так же отразиться, как и при возврате, но не будет бухгалтерских проводок.
Вы можете прислать в одном файле ваши скрины документов и проводки? Вы работаете в типовой конфигурации 1С Бухгалтерия?
Да, но для проводок мы используем документ Возврат товаров и тогда в книге отражаются две операции. Мы удаляем регистры по НДС из документа Возврат товара и тогда в книге остается одна запись.
И после этих действий в отчет «Сверка деклараций» эта операция не попадает.
Если сделать как Вы, то проблем не возникает.
У нас типовая КОРП
Давайте посмотрим, как вы сделали в программе, смоделирую вашу ситуацию. Пришлите скрины
Вот только с такими корректировками уходит задвоение, но в отчет этот документ не попадает
Проверила в базе, действительно, при таких проводках Сверка деклараций по налогу на прибыль и НДС выдает ошибку. Если в документе Возврата оставлять регистр НДС покупки, то ошибки не возникает, но задваивает сумму в Книге покупок.
Да
Как-то можно это исправить?
Получается, что один и тот же регистр участвует и в Корректировке и в Возврате, чтобы не было задвоения нужно из одного документа его убирать.
Доброе утро
Да, но тогда отчет «Сверка деклараций» заполняется некорректно
Возможно ли обратиться в 1С, чтобы в документе Корректировка реализации появилась возможность выбрать «Во всех разделах учета» и тогда я думаю, что в отчет все попадет?
Для отправки сообщения в техподдержку воспользуйтесь нашей статьей:
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С