Добрый день! В 3 квартале были внесены изменения в документ реализации (была изменена дата документа с 28 июля на 14 сентября). Покупателю был выставлен УПД датой 28 июля, фактическая отгрузка произошла 14 сентября. Ошибка обнаружена в 4 квартале. Подскажите пожалуйста как правильно выставить корректировочный УПД?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка реализации
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как правильно выставить исправленный УПД, если первичный документ аннулировали по ЭДО В 3 квартале 2025 изменили свои тарифы. Выставили документы заказчику за июль и август. УПД отправили по ЭДО. Но заказчик…
- Перевыставление услуг комитенту, если входящие документы получены с опозданием в другом квартале в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.21) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Добрый день. По договору транспортной экспедиции перевыставляем расходы нашему Клиенту, через документ "Товары, услуги,…
- Дата принятия расходов и НДС к вычету - УПД поступил по ЭДО Добрый день. Вопрос: Контрагент ежемесячно последним числом месяца выставляет УПД по аренде через систему электронного документооборота Диадок. Дату подписания всегда…
- Документы на услуги связи за прошлый отчетный период получены в текущем, после сдачи отчетности в 1С Добрый день. ООО на ОСНО, не имеет права на упрощенный бух. учет. В июле 2024 поставщик прислал по ЭДО УПД,…
Статьи по этой теме
- Восстановление НДС с аванса у покупателя при отгрузке без перехода права собственности в 1С Порядок восстановления НДС с выданного аванса в ситуации, когда дата отгрузки товаров продавцом и оприходования их покупателем не совпадает, налоговым…
- Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам и взносам при работе с ЕНС и ЕНП с 2026 года Расскажем, по каким налоговым платежам и в какие сроки дополнительно к платежке по ЕНП нужно подавать уведомления о начисленных налогах…
- Получение и реализация бонусных товаров в 1С Из статьи вы узнаете, как в программе 1С отразить получение и реализацию бонусного товара. Пошаговая инструкция Организация заключила договор с…
- Счета-фактуры на авансы при продажах на маркетплейсе в 1С Если маркетплейс получил авансы в одном квартале, а продажа произошла в другом, то комитенту нужно: исчислить НДС с авансов, не…
Здравствуйте, Марина!
Правильно понимаю, что у вас в базе дата счета-фактуры отражена верно, а покупателю был передан документ с неверной датой?
И в ИСФ, и в КФС переносится дата из стр. 1 первичного экземпляра. Менять этот реквизит запрещено (п. 7 Правил заполнения счета-фактуры). Такую ошибку можно не исправлять. Неверно указанная в счет-фактуре дата не является основанием для отказа покупателю в вычете НДС. Следовательно, эту ошибку исправлять не нужно (п. 2 ст. 169 НК РФ). Покупателю можно распечатать счет-фактуру с верной датой.
Дата реализации 14 сентября, дата счет-фактуры 28 июля. УПД с датой 28 июля передана покупателю
В вашей базе такие даты?
Да
Здравствуйте, Марина!
Как уже писала выше дату счет-фактуры измените в ИСФ или КСФ менять нельзя. Можно только в первичном документе изменить дату счет-фактуры. Отчетность по НДС за третий квартал сдана. Но если правильно понимаю в декларации по НДС отражен МФ от 28.07.2021 г. Для налоговой будет достаточно написать пояснения. Но лучше позвоните и уточните в своей ИФНС как поступить в данной ситуации.
Спасибо!