Добрый день! В настоящее время ведутся переговоры с заказчиком об увеличении стоимости услуг. Допсоглашение будет подписано в 4 квартале, но вступает в силу с 01.07.2024. Нам придется оформить корректирующие УПД за период с июля по октябрь. Надо ли будет сдавать уточненки по налогу на прибыль и НДС за 3 квартал в связи с увеличением суммы реализации? Надо ли доплачивать налог на прибыль, пени и НДС за 3 квартал?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка реализации прошлого квартала на увеличение по допсоглашению, уточненные декларации в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в проводках документа Корректировка поступления в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.134.23) Сданы отчеты НДС и прибыль за 1 квартал 2023 года. Выявлена суммовая…
- Увеличение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С Добрый день. ФТС увеличила стоимость ГТД. ГТД датирована октябрем 2025. ФТС доначислила таможенную стоимость в феврале 2026. Увеличение таможенной стоимости…
- Как доначислить налог на прибыль и пени по уточненной декларации на ЕНС в 1С Добрый день! В настоящее время подписано доп/соглашение с Заказчиком об увеличении стоимости услуг. Необходимо выставить КорУПД за 3 квартал. Готовим…
- Доначисление налога на прибыль за прошлый год при увеличении цены реализации в 1С Добрый день. Уже задавала вам подобный вопрос и в своих записях не найду😁. Но сейчас вопрос немного другой все ровно.…
Статьи по этой теме
- Покупатели вернули товар, проданный им в прошлом году. Как продавцу оформить корректировку реализации? Покупатели вернули товар, проданный им в 2017 г. Надо ли оформлять корректировку реализации и какие есть особенности в этом случае?…
- Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2025 в 1С. Проверяем показатели! Как избежать штрафов и доначислений Полная запись Видео: Полный эфир 1704.mp4 Разбивка записи по темам О чем был семинар Видео: Декларация по налогу на прибыль…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 03.12–09.12.2021 Освобождение общепита от НДС с 2022 года — Минфин напомнил условия С 2022 года услуги общепита освобождаются от обложения НДС.…
- Как платить авансовые платежи по налогу на прибыль новой организации? Организация открыта 25 марта 2020. Пока не работаем. Нужно ли подавать в ИФНС уведомления об уплате налога (ежемесячная или квартальная…
Здравствуйте, Елена!
Да, корректировку по прибыли сдавать нужно, т.к. занижена база по налогу.
Нужно доплатить налог, пени, после сдать корректировочную декларацию.
Материалы по теме:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Корректировочные счета-фактуры должны быть зарегистрированы продавцом в книге продаж в том периоде (квартале), когда был составлен договор или соглашение об изменении стоимости отгрузки или иных документов, если стоимость увеличилась (п. 10 ст. 154 НК, пп. 1, 2 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 N 1137).
Программа также не формирует записи доп. листа книги продаж 3 кв., если вы выставляете именно корректировочный счёт-фактуру, а не исправительный, то сдавать уточненную декларацию и доплачивать пени не нужно, все корректировки отразятся текущим кварталом.
Спасибо!