Добрый день! В настоящее время ведутся переговоры с заказчиком об увеличении стоимости услуг. Допсоглашение будет подписано в 4 квартале, но вступает в силу с 01.07.2024. Нам придется оформить корректирующие УПД за период с июля по октябрь. Надо ли будет сдавать уточненки по налогу на прибыль и НДС за 3 квартал в связи с увеличением суммы реализации? Надо ли доплачивать налог на прибыль, пени и НДС за 3 квартал?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка реализации прошлого квартала на увеличение по допсоглашению, уточненные декларации в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в проводках документа Корректировка поступления в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.134.23) Сданы отчеты НДС и прибыль за 1 квартал 2023 года. Выявлена суммовая…
- Периодичность распределения НДС при раздельном учете Компания занимает торговлей. ОСНО. Ведется раздельный учет ндс. Отчетность ндс - квартал, отчетность по налогу на прибыль - месяц. Распределение…
- Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль Добрый день, просим дать пояснения по отражению в декларации по НП результата правок ошибок прошлого периода. В 4 квартале 2019года…
- Корректировка реализации в сторону увеличения в закрытом периоде в 1С Добрый вечер, подтвердите правильность моих действий, в 13 октября 2025 года отгрузили без перехода права собственности товар, начислила НДС в…
Статьи по этой теме
- Является ли организация налоговым агентом по налогу на прибыль при импорте товаров из ЕАЭС? Импортируем товары из ЕАЭС. Сдаем декларацию по косвенным налогам ежемесячно. Затем принимаем косвенный НДС к вычету. Платим поставщику из Казахстана…
- Нужно ли восстанавливать НДС при списании товара по договору ответственного хранения? Нужно ли восстанавливать НДС при списании товара по договору ответственного хранения? Хранитель ликвидирован, товар не возвращен, а срок исковой давности…
- Покупатели вернули товар, проданный им в прошлом году. Как продавцу оформить корректировку реализации в 1С? Покупатели вернули товар, проданный им в 2017 г. Надо ли оформлять корректировку реализации и какие есть особенности в этом случае?…
- Когда подавать уточненку НДС, если проводки по исправлению НДС за 2 кв 2020 проведены в 4 кв 2020? Если бухгалтерские проводки по исправлению НДС за 2 квартал 2020 проведены в 4 квартале 2020, можно ли уточненку по НДС…
Здравствуйте, Елена!
Да, корректировку по прибыли сдавать нужно, т.к. занижена база по налогу.
Нужно доплатить налог, пени, после сдать корректировочную декларацию.
Материалы по теме:
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Корректировочные счета-фактуры должны быть зарегистрированы продавцом в книге продаж в том периоде (квартале), когда был составлен договор или соглашение об изменении стоимости отгрузки или иных документов, если стоимость увеличилась (п. 10 ст. 154 НК, пп. 1, 2 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 N 1137).
Программа также не формирует записи доп. листа книги продаж 3 кв., если вы выставляете именно корректировочный счёт-фактуру, а не исправительный, то сдавать уточненную декларацию и доплачивать пени не нужно, все корректировки отразятся текущим кварталом.
Спасибо!