Корректировка поступления в закрытом периоде в 1С

Вопрос задал Алексей П.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Здравствуйте. Задача сделать корректировку поступления по соглашению сторон документа прошлого года. Отчетность разумеется сдана. Документ хочет обязательно провести часть проводок в закрытом периоде. В корректировке реализации есть возможность (флажок «БУ прошлого года закрыт…») не залезать в закрытый период. А как быть с поступлением?. Есть ли какие-нибудь варианты?
С уважением,
Алексей

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, корректировка в сторону увеличения или уменьшения? По товарам или по услугам-работам?

    Посмотрите, пожалуйста, еще материл по теме:
    Корректировка поступления в 1С 8.3
    Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
    Корректировка поступления прошлого года в сторону увеличения в 1С
    Проведение корректировки поступления услуг прошлого периода
    Корректировка периодов прошлых лет
    .

    1

  2. Здравствуйте Оксана!
    Корректировка в сторону уменьшения, по услугам -работам. На представленном скриншоте выделены проводки которые сделались в закрытом периоде.

    1

  3. Добрый день!
    Приложите, пожалуйста, скриншот.

  4. Странно , этот скриншот был привязан к основному вопросу…

  5. Спасибо за скрин.
    По умолчанию при исправлении ошибки в первичных документах, программа классифицирует ошибку, как не существенную. Дата в проводках:
    В БУ – 01.07.21 (дата обнаружения ошибки): бухгалтерская отчетность подписана всегда, не зависимо от введенных данных.
    В НУ – 31.12.2021 (дата возникновения ошибки): база занижена: проводка т 76.К Кт 90.01.1 —увеличение налогооблагаемой базы за счет снижения расходов.
    Не смотря на то что, дата проводок относится к прошлому периоду, граница последовательности в закрытии месяца не нарушается.
    Для автоматического формирования уточненной декларации по прибыли, проводки нужно поправить в ручном режиме изменить счет 90.01.1 в проводке Дт 76.К Кт 90.01.1 на счет учета затрат, в нашем случае укажите Дт 90.08.1 Кт 76.К и укажите сумму со знаком «-».
    Подробный материал по корректировке Поступления работ-услуг в сторону уменьшения прошлого периода с подачей уточненных деклараций по прибыли и НДС рассмотрен здесь: Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
    .

    1
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.