Войти в кабинетДобрый день! Вопрос следующего характера: работаем в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.58) , получили 22.01.2020 от поставщика корректировочную сч/ф за 17.10.2018г., прочитала вашу статью об корректировки прошлых периодов https://profbuh8.ru/2016/09/korrektirovka-proshlyih-periodov-v-1s-8-3/, все сделали по инструкции)), но когда дело доходит до реформации баланса (правильно понимаю: необходимо выбрать выполнить операцию) рушится весь 2019 год, программа по новой предлагает перезакрыть весь 2019 год. Корректировочная сч/ф в сторону уменьшения. Что делаю не так? В прошлом году, выполняли те же самые операции и вопросов в перепроведении не возникало. Спасибо
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Светлана.
У вас корректировка на корректировку. Уточните, пожалуйста причину корректировки. Это ошибка в первичных документах или договоренность о снижении цены (предоставлена скидка).
В прошлом году у вас была корректировка в одном налоговом периоде, то есть корректировалось поступление 2019 г в 2019 г. В этом году вы делаете корректировку поступления прошлого года. В налоговом учете, если ошибка привела к занижению налога на прибыль, то корректировки вносят в тот период, когда ошибка была фактически допущена (п. 1 ст. 54 НК РФ). Обратите внимание программа делает корректировку за прошлый период (2019 г.) только в налоговом учете. В бухгалтерском учете исправление ошибок делается в период обнаружения ошибки.
Укажите редакцию программы. Посмотрите материал по теме: Ошибка: завышена сумма затрат при приобретении услуг. Общая схема исправлений
Ошибка: завышена сумма затрат при приобретении услуг. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации
Ошибка: завышена сумма затрат при приобретении услуг. Исправления по НДС
Ошибка: завышена сумма затрат при приобретении услуг. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации При реформации баланса при закрытии декабря вы не перепроводите документы а выполняете только последнюю регламентную операцию Реформация баланса. Левая кнопка мыши — Выполнить операцию. При закрытии Январь 2020 г. поставьте переключатель Закрыть только Январь 2020 г.
Добрый день! Это все понятно и все я это знаю!!! Вопрос заключался в другом: руководствуясь данной статьей https://profbuh8.ru/2016/09/korrektirovka-proshlyih-periodov-v-1s-8-3/ возникает вопрос, когда я корректирую закрытый период 2018 г, чтобы в налоговом учете прошлого периода все встала как положено необходимо выполнить реформацию баланса, и тут компьютер предлагает мне по новому перезакрыть весь текущий год 2019 . Так должно быть: да или нет??? Прежде чем задать вопрос я прочитала все статьи. Вопрос не про 20 год, а про 2019 год, тк корректировку необходимо вносить в 2018 год и соответственно, компьютер предлагает перепровести весь 2019 год, вот в чем вопрос?
Добрый день, Светлана.
Корректировка затрагивает прошлый налоговый период. Необходимо перепроведение документов. Либо заполнять декларацию вручную, как в статье Ошибка: завышена сумма затрат при приобретении услуг. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации
Посмотрите обсуждение подобного вопроса: Исправление корректировки реализации в прошлом периоде .