Добрый день!
1. Операции в одном периоде. Аванс, поступление, возврат — корректировочная счет-фактура. После корректировки поступления в оборотке 60 счет-корректировка отразилась с минусом по кредиту, 19.03 счет также с минусом. Как убрать минус по счету 60 с кредита и сделать дебетовым сальдо? Как убрать минус по счету 19,03? Файлы 1,2,3 и 6.
2. Операция в разных периодах. Аванс в 1 кв. 24, поступление во втором. Поступление 20.05.24, сообщаем о браке, нам поставляют замену 20.06.24, а корректировочную счет-фактуру выставляют 24.06.24. Здесь без минуса, но сальдо не схлопывается, все по одному счету. Сделать самой корректировку долга? Файлы 4,5 и 7. К сожалению, файлы не все прикрепились…
Спасибо.
Здравствуйте, Юлия!
1. Корректировку поступления услуг делаете одним днём с поступлением, счёт-фактура первичная позже по времени документа корректировки, поменяйте на более раннее поступление счёт-фактуры.
Для возврата товара рекомендуется документ «Возврат товара», а не корректировка, он отрабатывает корректно все движения.
Только делайте возврат по времени позже первичного поступления.
Алгоритм смотрите, пожалуйста, в материале: Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
2. Алгоритм такой же, как в материале выше.
Добрый день!
Получилось спасибо.