Здравствуйте. В 1 кв. 2022 г. нужна корректировка реализации (реализацию завысили, фактически меньше). В 3 кв. 2022 бухгалтер приняла СФ, который аннулировал поставщик. Можно ли сдать корректировочный по НДС за 1 и 3 кварталы, а корректировочную по прибыли за эти же кварталы не сдавать и отразить изменения по прибыли в годовой декларации по прибыли за 2022 (у организации была прибыль во всех кварталах)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка НДС и прибыли в разных кварталах в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Несовпадение декларации по прибыли и НДС по сумме выручки в 1С В отчете по НДС и прибыли не сходится выручка по реализации. Была корректировка реализации от марта 2024 на уменьшение, выставлена…
- Корректировка прошлых периодов в 1С 8.3 Добрый день! По соглашению сторон от 05.04.18г был возврат товара от покупателя. Реализация прошла 15.03.2018. После возврата товара 05.04.2018г покупателю…
- Расхождение выручки в декларации по налогу на прибыль и НДС при возврате товара от покупателя в 1С Здравствуйте! В декларациях по НДС и ПРИБЫЛИ расхождения сумм выручки. Сумма выручки в декларации по прибыли меньше суммы выручки в…
- Корректировка реализации в сторону уменьшения, нужно ли подавать уточненную декларацию по прибыли в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, дата корректировка реализации 09.01.23 корректируемый период 25.02.22 в сторону уменьшения (цену изменили в меньшую сторону для…
Статьи по этой теме
- Сверка деклараций по НДС и налогу на прибыль в 1С В программе 1С автоматизирована сверка налоговых баз по НДС и налогу на прибыль (с релиза 3.0.195 ). Воспользоваться ей можно…
- Как заполнить уточненную декларацию по прибыли за 9 месяцев, если лимит выручки за год превышен? По итогам 4 квартала 2021 выручка в НУ превысила 15 млн. руб. Подскажите пожалуйста, В 1С в УП на какой…
- Как заполнить Лист 02 декларации по прибыли, если налог равен уплаченным авансам в 1С? Расчетная прибыль за 1-й квартал оказалась гораздо меньше авансовых платежей, исчисленных в декларации за 9 месяцев прошлого года. А прибыль…
- Как сделать корректировочную декларацию по НДС, если забыли провести реализацию за прошлый квартал? За 2 кв. 2019 не проведена одна товарная накладная. Счет-фактура создан. Как создать корректировочную декларацию по НДС за 2 кв.…
Здравствуйте, Мария!
Ошибка по реализации не привела к занижению налоговой базы по прибыли подавать упрочнённую декларацию по прибыли за первый квартал не обязательно
Завышена сумма выручки текущего года
Ошибочно отраженный расходов в третьем кв. привела к занижению налога на прибыль необходимо подать уточненную декларацию по прибыли за третий квартал.
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года
Дополнительно по теме
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС
Уточненная декларация по налогу на прибыль .
Если завысили реализацию, то и завысили НДС. Разве завышенный НДС не занижает прибыль?
При расчете налога на прибыль учитываются расходы без учета НДС.