Корректировка НДС и прибыли в разных кварталах в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Мария Б.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте. В 1 кв. 2022 г. нужна корректировка реализации (реализацию завысили, фактически меньше). В 3 кв. 2022 бухгалтер приняла СФ, который аннулировал поставщик. Можно ли сдать корректировочный по НДС за 1 и 3 кварталы, а корректировочную по прибыли за эти же кварталы не сдавать и отразить изменения по прибыли в годовой декларации по прибыли за 2022 (у организации была прибыль во всех кварталах)?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Мария!
    Ошибка по реализации не привела к занижению налоговой базы по прибыли подавать упрочнённую декларацию по прибыли за первый квартал не обязательно
    Завышена сумма выручки текущего года
    Ошибочно отраженный расходов в третьем кв. привела к занижению налога на прибыль необходимо подать уточненную декларацию по прибыли за третий квартал.
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года
    Дополнительно по теме
    Уточненная декларация по налогу на прибыль
    Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по НДС
    Уточненная декларация по налогу на прибыль .

  2. Если завысили реализацию, то и завысили НДС. Разве завышенный НДС не занижает прибыль?

  3. При расчете налога на прибыль учитываются расходы без учета НДС.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Убытки Добрый день. Подскажите пожалуйста, как в 1с 3.0 отразить уменьшение прибыли за счёт убытков прошлых лет за 1,2,3 кварталы, раньше…
  2. Снятие расходов за прошлый период Добрый день.Подскажите, пжста, необходимо сдать корректировку по прибыли за 2 кв.2019 года и соответственно 3 и 4 кварталы тоже поедут…
  3. Корректировка реализации на уменьшение текущего периода, отражение в Декларации по прибыли в 1С Компания в 3-м квартале 2023 года проводит корректировку реализации на уменьшение строительных работ за 2 квартал 2023 года. В декларации…
  4. Корректировка поступления товара в сторону уменьшения в пределах одного года, учет у покупателя в 1С Добрый день! В третьем квартале приняли товар по УПД. В четвертом квартале поставщик предоставил УКД на уменьшение товара. Скажите, как…

Статьи по этой теме

  1. Отраслей для отсрочки оплаты по взносам за 1-2 кв 2022 и 2021 стало больше Источник: Постановление Правительства от 15.06.2022 N 1068 Информация для: бизнеса Расширен список отраслей, которым дана отсрочка по уплате страховых взносов.…
  2. Как заполнить уточненную декларацию по прибыли за 9 месяцев, если лимит выручки за год превышен? По итогам 4 квартала 2021 выручка в НУ превысила 15 млн. руб. Подскажите пожалуйста, В 1С в УП на какой…
  3. Порядок отражения отрицательных курсовых разниц в декларации за 2022 год Источник: Письмо ФНС от 01.03.2023 N СД-4-3/2369@ Информация для: налогоплательщиков Федеральный закон от 19.12.2022 N 523-ФЗ разрешил выбирать способ учета…
  4. Обзор законодательства по зарплате за 18.02–03.03.2023 Как заполнить перссведения о физлицах, если не было выплат С 1 января 2023 года работодатели вместо формы СЗВ-М заполняют новый…