Забыли восстановить авансы 76.ВА, как сформировать доп лист в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина К.

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Добрый день, в 3 кв. 2022 отразили покупку материалов, но забыли сформировать «Формирование записей книги продаж», и НДС остался на сч. 76ВА. Как правильно скорректировать декларацию? Какую дату указать в документе «Формирование записей книги продаж», чтобы скорректировать декларацию за 3 кв. 2022.

Метки консультации: —
Все комментарии (2)
  1. Кирюшенко Екатерина Кирюшенко Екатерина Подписчик Бухэксперт:

    Здравствуйте!
    1) сделайте Формирование записей книги продаж датой обнаружения ошибки.
    2) поставьте галочку формировать доп. лист — корректируемый период 30.09.2022
    3) сформируйте корректировочную декларацию по НДС
    Подробнее
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Сначала нужно заплатить НДС (пополнить ЕНС), потом сдать уточненную декларацию
    Доплата по налогам по корректирующим декларациям с 2023 в 1С

    А так же внести Операцию по ЕНС в 1С — у вас будет на увеличение
    Посмотрите раздел УТОЧНЕНКА НА УМЕНЬШЕНИЕ В ЧАСТИ ЕНС
    Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС
    .

     2

  2. Спасибо, все получилось

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Что значит Данные в декларации отличаются от результата расчета в 1С 1СБухгалтерия 3.0 . Наша организация применяет раздельный учет НДС. И с 01.07.2022г. применяем ставку 0% по реализации гостиничных услуг. При…
  2. Сальдо по кредиту счета 76.ВА после сторно счет-фактры на аванс полученной и сторно поступления в 1С Добрый день! Хотим подать уточненную декларацию по НДС в связи с излишне восстановленным НДС с аванса поставщику. Предыстория: по поставщику…
  3. Задвоение вычетов НДС в 1С Здравствуйте. В 3 кв. 23 г. был ошибочно принят к вычету НДС, который был использован в более раннем периоде. Скорее…
  4. Вместо корректировочного счета-фактуры в доп листе книги покупок отразили исправленный счет-фактуру Добрый вечер! Пришло требование на дачу пояснений на уточненную декларацию. При анализе выяснилось, что в дополнительном листе, при заполнении отдельного…

Статьи по этой теме

  1. Помощник по расчету НДС в 1С Первичную Декларацию по НДС можно заполнить из: Главное – Задачи – Список задач; Отчетность – 1С-Отчетность – Регламентированные отчеты; Отчеты…
  2. Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово Формирование книги покупок и книги продаж в 1С 8.3 — одно из основных действий при закрытии налогового периода. В этой…
  3. Как часто создавать Формирование записей книги покупок / продаж при сложном учете НДС - раз в квартал или раз в месяц в 1С? Можно ли при сложном учете создавать документ Формирование записей книги покупок/продаж один раз в конце квартала или необходимо делать каждый…
  4. Документ Формирование записей книги продаж в 1С Документ Формирование записей Книги продаж используется для выставления НДС при зачете аванса поставщику. Изучив статью, вы узнаете: порядок заполнения документа;…