Войти в кабинетЗдравствуйте.
Есть Реализация от 03.10.2020. Есть ее Корректировка 160 от 02.07.2021, вносят Корректировку этой корректировки 192 от 29.10.2021 (пересортица, по документу сумма и НДС не меняются, меняют количество при одинаковой цене), при попытке проведения валится с ошибкой — запись в закрытый период, дата запрета 30.09.2021. Под отладчиком проводки 03.10.20 76.К-90.01.1, 03.10.21 90.09-99.01.1, 29.10.21 63.31-76.К, 29.20.21 62.31-91.01, 29.10.21 91.02-68.02. Вопрос: почему пытается сделать проводки датой 03.10.20, это дата Реализации, во-первых я корректирую корректировку от 02.07.21, во-вторых на закладке Расчеты стоит галка «Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана)». (Наверное и проводки неправильные, но здесь сначала вопрос про дату).
Большое спасибо.
Добрый день! Приложите, пожалуйста, скриншоты, как оформлены обе корректировки (все вкладки + движения документа).
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь:
Исправление корректировки реализации в прошлом периоде
На что еще обратить внимание при многоуровневой корректировке.
Если повторная Корректировка реализации вида “Корректировка по согласованию сторон” тех же позиций, что и в первоначальной корректировке, документ создается на основании документа Корректировка реализации. КСФ 2 на основании КСФ 1.
Если повторная корректировка других позиций, а не тех, что менялись в первоначальной корректировке, документ создается на основании документа Реализация (акты, накладные, УПД) как первичная корректировка. КСФ 2 по кнопке Выписать корректировочный счет-фактуру в повторной Корректировке реализации.
Дополнительный материал по теме:
Порядок оформления КСФ при многократных корректировках
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
.
Оксан, спасибо большое, с Вашей помощью разобрались. На первый взгляд «по документу сумма и НДС не меняются», а по факту — по строке увеличения количества у нас в НУ получается занижение налога, а «исправление такой ошибки осуществляется в периоде совершения ошибки» — у нас это дата документа Реализация от 03.10.2020, в закрытом периоде. Спасибо, вопрос закрыт.
Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали. Я рада, если смогла помочь 🙂