Корректировка выручки за прошлый год в закрытом периоде

Вопрос задал Наталья Б.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.105.40)
В декабре 2020 года выставили реализацию, выделили НДС 20%. за первый этап работ, согласно заключенного контракта. В контракте- стоимость, в том числе НДС 20%.
В декабре 2021 с заказчиком подписали соглашение: Первоначальная стоимость работ не изменилась, ндс не облагается в силу подпункта 15 пункта 2 статьи 149 НК РФ «Реализация работ (услуг) по сохранению объектов культурного наследия»
При проведении корректировки реализации в декабре 2021 в закрытом периоде при выборе аналитики отражать корректировку по всех разделах учета документ проводится!!
Проводки очень странные.
Вопрос: какие должны быть проводки в бухгалтерском и налоговом учете?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Приложение

    Добрый день!
    Корректировка оформляется документом Корректировка реализации, документ оформляется текущим периодом.
    В 1С следующие действия:
    -открываете период(дата 14.10.20)
    -формируете документ корректировки (например, 03.09.21) на основании реализации
    -вносите изменения в реализацию
    -формируется корректирующий счет-фактуру
    -проводите документ
    -закрываете период редактирования.
    В документе корректировки формируются проводки, как в скрине.

    В закладке Расчеты, тк отчетность уже подписана установите галочку «Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки».
    Все действия сначала выполните в копии базы.
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

    1. Вопрос был не как технически это сделать в 1С. Период закрыт. Открыть нет возможности. Вопрос был почему при закрытом периоде при увеличении выручки за прошлый год — в текущем периоде проводится документ и формируются некорректные проводки.

  3. Рада, что удалось разобраться в вопросе.

Комментарии закрыты.