Добрый день, поставщик выставляет один УПД на сумму бензина + за информационные услуги, дополнительно выставляет на услуги акт выполненных работ, что бы стоимость услуг увеличивала стоимость бензина, услуги проводятся в 1С допрасходом, формируется одна счет фактура. В сентябре 2021г. провели стоимость бензина на все сумму УПД с услугами и так же провели акт выполненных работ на стоимость услуг, т.е. услуги задвоились, увеличив расходы на 955 руб. в т.ч. НДС. Как исправить данное задвоение? По налогам НДС, прибыль какой операцией? Корректировка поступления, что выбрать «Исправление собственной ошибки» но операция не формирует проводки, нельзя выбрать отражать корректировку во всех разделах учета, что то поменялось в программе? как в бухучете и в прибыли сделать корректировку?
Если выбираю «Исправление в первичных документах» у меня нет корректировочного счет фактуры.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Обнаружила что в документе корректировка поступления, если провалиться в строку «Что исправляем», есть ссылка на счет фактуру которую исправляем, в ней сумма НДС одна, если открываю дополнительный лист, то в нем сторнируется сумма другая, скрины прилагаю.
Добрый день! Если правильно поняла, услуги отразили документом Поступление и на эту же сумму оформили документ Поступление доп.расходов.
Так как на услуги оформлен отдельный первичный документ (акт), хотите откорректировать документ Поступление, чтобы исключить лишнюю сумму (стоимость услуг).
В таком случае считаю правильным исправление документом Корректировка поступления вида Исправление собственной ошибки.
При моделировании у меня программа дает выбрать Отражать корректировку — Во всех разделах учета и формирует сторнирующие проводки. Пока не могу понять, почему у вас в данном случае лишь выбор Только в учете НДС.
«Обнаружила что в документе корректировка поступления, если провалиться в строку «Что исправляем», есть ссылка на счет фактуру которую исправляем, в ней сумма НДС одна, если открываю дополнительный лист, то в нем сторнируется сумма другая».
По скринам у вас в документе Счет-фактура несколько документов-оснований. Видимо, это документ Поступление и документ Поступление доп.расходов. Корректировки вносятся в один из этих документов, поэтому суммы в СФ и доп.листе отличаются.
Так как у вас завышены расходы в 2021 г., следовательно, занижена база по налогу на прибыль. Необходимо подавать уточненную декларацию по прибыли.
Здесь вы можете на выбор сделать следующие:
— открывать период и автоматически формировать уточненную декларацию по прибыли. Предварительно создав копию и архив базы. Все действия сначала выполняете в копии базы. Если все устраивает, то в рабочей базе. После корректировки сверить ОСВ общую с максимальной аналитикой за все периоды, начиная с 2021 г.
— не открывать период (рекомендуемый вариант), декларацию по прибыли заполнить вручную.
Дополнительно по теме:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
.
Добрый день, спасибо за ссылки все смотрела уже, мне не только прибыль и НДС нужно открректировать еще и остатки по счетам их должен корректипровать документ корректировка поступлений.
«По скринам у вас в документе Счет-фактура несколько документов-оснований. Видимо, это документ Поступление и документ Поступление доп.расходов. Корректировки вносятся в один из этих документов, поэтому суммы в СФ и доп.листе отличаются.»
книга покупок сдана с суммой НДС 5761,08, доп лист сторнирует сумму 5601,91 и проводит 5601,91 — это верно? я думала что нужно сторнировать 5761,08 и провести 5601,91 не верно рассуждаю?
У меня 2 разные базы, никак не связаны с собой, кроме пользователя этих баз ))) у обоих нет Отражать корректировку — Во всех разделах учета.
Что обнаружила, первичный документ у меня не просто поступление (акты, накладные) у меня покупка топлива, если я простое поступление подгружаю к корректировке то появляется «Во всех разделах учета», если меняю на покупку топлива, то «Во всех разделах учета» — пропадает.
Добрый день, может без доп. листов сдать уточненки, НДС и прибыль? потому что нет технической возможности исправить корректно ошибку
Технически можно сделать уточненку по НДС без формирования доп.листов, например, исправления внести непосредственно в документы в программе. В таком случае в уточненной декларации:
— Приложение 1 к Разделу 8 не заполняется;
— заполняется Раздел 8 с новыми данными с признаком актуальности «0» (в 1С:8 – «Неактуальны»).
Т.е., признак «Неактуально» ставится, если исправлены ошибки в ранее поданных сведениях, либо если что-то не было отражено.
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Но все же рекомендую придерживаться порядка внесения исправлений как описано выше, через доплисты. Особенно, если получены корректирующие (исправленные) документы от поставщика.
Оксана, ведь проблема в том что я не могу сформировать доп. листы, у меня не формируются проводки, как исправить
Добрый день. Смоделировала несколько вариантов отражения операции, у меня не получается воспроизвести ситуацию, возможно, что-то упускаю. Уточните, пожалуйста, какой вариант у вас.
Вариант 1 – во вложении. Корректировка отображается во всех разделах учета.
Вариант 2. Поступление ГСМ оформляю документом Поступление (акт, накладная УПД) вида Топливо. Доп.расходы провожу документом Поступление услуг.
При оформлении Корректировки поступления на основании Поступления топлива корректировку программа дает оформить только для целей НДС. Но в данном случае сам документ корректировки заполняется не так как у вас на скринах. У меня показатели подтягиваются только на вкладке Услуги, у вас дополнительно заполнена вкладка Товары. Или вручную вкладку Товары заполняете?
Добрый день, 2 вариант, корректировка была сделала на основании Поступления топлива, показатели по доп. услугам не подтягивались, я услуги сама заполнила, потому что сумма в счет фактуре формируется из двух документов или я уже не помню, больше месяца прошло, разные варианты пробовала.
Благодарю за уточнение. Ситуация не стандартная, типовой механизм корректировки здесь не срабатывает. Предлагаю рассмотреть такой вариант исправления — во вложении.
Добрый день, спасибо, посмотрю