Добрый день! По «просьбе» налоговой нам необходимо сдать корректировочный НДС за 1 кв 2020 г убрав из НДС несколько входящих счет/фактур. Каков порядок действия в таком случае? Необходимо ли открывать период и убирать галку- отразить НДС в книге покупок? или же делать текущей датой- восстановление НДС? спасибо
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Период открывать не надо. Алгоритм отражения в 1С такой — все в периоде корректировки, для НДС указываем, за какой период нужна уточненка. В вашем случае, 31.03.2020.
Как убрать вычет НДС из книги покупок по требованию ИФНС в 1С
Как убрать вычет НДС по требованию ИФНС, если поступление в другой базе 1С
—
Еще планируете этот НДС к вычету принять позднее или нет?
Мария, спасибо!