Корректировка декларации НДС за прошлый период, если нужно убрать вычет НДС по просьбе ИФНС в 1С

Вопрос задал Рената ..

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день! По «просьбе» налоговой нам необходимо сдать корректировочный НДС за 1 кв 2020 г убрав из НДС несколько входящих счет/фактур. Каков порядок действия в таком случае? Необходимо ли открывать период и убирать галку- отразить НДС в книге покупок? или же делать текущей датой- восстановление НДС? спасибо

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Период открывать не надо. Алгоритм отражения в 1С такой — все в периоде корректировки, для НДС указываем, за какой период нужна уточненка. В вашем случае, 31.03.2020.

    Как убрать вычет НДС из книги покупок по требованию ИФНС в 1С

    Как убрать вычет НДС по требованию ИФНС, если поступление в другой базе 1С
    —

    Еще планируете этот НДС к вычету принять позднее или нет?

    2

Комментарии закрыты.