Добрый день! ООО работает на ОСНО, не имеет права на ведение учета в упрощенном порядке, 1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.204.22).
от ФНС пришло информационное письмо, что наш контрагент ООО Ромашка признан фирмой однодневкой, и просят нас пересдать все декларации по налогу на НДС и налогу на прибыль с 2023 года. При этом ТМЦ от контрагента реально числятся у нас на складе, мы их продавали в розницу через ККТ и оптом. После посещения ФНС, итог что все таки необходимо доначислить все налоги. Вопрос как внести изменения в программе и уточнить декларации по налогу на прибыль? Контрагент выполнил все обязательства, взаиморасчеты с ним закрыты.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Корректировка НДС:
Предлагаю сделать документ Операция, введенная вручную — Сторно
Выбираем СФ, которую планируете убирать из декларации.
Далее НДС со сч. 19 нужно будет списать в расходы, не принимаемые в НУ.
Документ Списание НДС в 1С
Формируете уточненную декларацию по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Более подробно во вложении.
Корректировка налога на прибыль:
В копии базы провести полное аннулирование документа и перезакрыть период.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Сформируйте уточненную декларацию по налогу на прибыль в копии базы.
Далее сформировать уточненную декларацию в основной базе и перенести показатели вручную.
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С
Добрый день! По поводу налога на прибыль, дело в том что товар числится на складе и продавался весь период работы с поставщиком, если полностью аннулировать приход, то на счете 41.01 будет минус?
В основной базе делаете корректировку только по НДС. Ваши взаиморасчеты останутся. Декларацию по налогу на прибыль заполните вручную. Чтобы правильно заполнить декларацию предлагаю в копии базы аннулировать приход и получить правильные данные. В основной базе уже эти показатели просто проставите вручную в декларацию.
Еще подскажите пожалуйста, если последний приход от поставщика был 02.07.2026 г., то как поступить в этом случае?
Скорее всего для налогового учета вы так же не сможете учесть расходы по этому поставщику.
Проверка контрагентов стала обязательной процедурой, позволяющей снизить финансовые, репутационные и налоговые риски.
ФНС рекомендует добросовестным налогоплательщикам самостоятельно выявлять неблагонадежных контрагентов и не иметь с ними хозяйственных отношений (Письмо ФНС от 30.11.2012 N ЕД-4-3/20268@).
По мнению ФНС, если компания не проявляет должную осмотрительность, она получает необоснованную налоговую выгоду (ст. 54.1 НК РФ).
Материал по теме:
Как ФНС обнаруживает фирмы-однодневки