Войти в кабинетРаботаем в программе 1С БП 8.3. Релиз 3.0 (3.0.128.15).
Реализуем товар в страны дальнего зарубежья и ЕАЭС.
Товар двух видов:
1011410 Реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта (не указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса)
Статья 164 Кодекса, пункт 1, подпункт 1;
1011412 Реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта (указанных в пункте 2 статьи 164 Кодекса)
Статья 164 Кодекса, пункт 1, подпункт 1.
При заполнении в программе таможенной декларации на экспорт предусмотрен ввод только одного кода операции.
Возможно ли отражение в приложение № 4 декларации по НДС реализации товара по разным кодам на основании ГТД?
В приложение № 4 все реализации с подтвержденной «0%» ставкой НДС ложатся одной общей суммой без заполнения кода операции.
Возможно ли реализовать заполнение кодов операции в налоговой декларации по НДС в автоматическом режиме?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Автозаполнения на сегодня нет с делением по кодам. Ожидаем в будущих релизах. Разделить в ручном режиме и суммы ввести с копейками в строках (взять из расшифровки строки суммы). Суммы автоматически округлятся. Если без копеек ввести, то потом проверка по НДС будет «ругаться».
На текущий момент алгоритм такой
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней
В 1С по экспорту в ЕАЭС в р. 4 декларации по НДС код операции 1010421 «Реализация товаров (не указанных в п. 2 ст. 164 НК РФ) на территорию государств-членов ЕАЭС». Этот код надо выбрать вручную из выпадающего списка. По умолчанию в декларации заполняется другой код.
Т.е. выбираем в ручном режиме коды:
для дальнего зарубежья — 1011410 — на территории РФ НДС 20%;
для ЕАЭС — 1010421 — на территории РФ НДС 20%?
При этом в поставках присутствует товар, указанный в пункте 2 статьи 164 Кодекса, и реализуемый на территории РФ по ставке НДС 10%.
Автоматически код подставляется по дальнему зарубежью, вы все абсолютно верно поняли.
И дальше общую сумму делим в ручном режиме под нужные коды.
Например, эти коды подтянутся на основании данных из документа Таможенная декларация (экспорт)*:
1011410 — экспорт дальнее зарубежье, несырьевые товары, на внутреннем рынке НДС 20%;
1011412 — экспорт дальнее зарубежье, несырьевые товары, на внутреннем рынке НДС 10%.
И экспорт в ЕАЭС тоже попадает на код дальнего зарубежья. Надо эту сумму перенести в отдельную строку с нужным кодом, например,
1010421 — экспорт в ЕАЭС, несырьевые товары, на внутреннем рынке НДС 20%;
1010422 — экспорт в ЕАЭС, несырьевые товары, на внутреннем рынке НДС 10%.
* На текущий момент в документе Таможенная декларация (экспорт) можно указать только один код для раздела 4 декларации по НДС.