Код операции по ставке 0% в разделе 4 декларации по НДС

1. Здравствуйте!

   Инспекция привела верные доводы.

   Приложение № 1 к Порядку заполнения декларации по НДС, утв. приказом ФНС России от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989 предусматривает в Разделе 4 код операции 1010421 для реализации несырьевых товаров, не указанных в п. 2 ст. 164 НК РФ на территорию государств — членов ЕАЭС.

   Инспекция опирается на Положения, указанные в Порядке. Исправьте некорректный код в Декларации и отправьте повторно в инспекцию.

   Код 1011411 применяют, когда несырьевые товары помещены под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Для обычной реализации в Беларусь либо другую страну ЕАЭС данный код не подходит.

   Код 1010421 подходит для реализации несырьевых товаров (которые не указаны в п. 2 ст. 164 НК РФ) на территорию государств — членов ЕАЭС.

   При экспорте в ЕАЭС и дальнее зарубежье код операции в разделе 4 декларации по НДС заполняется автоматически?

   1

2. Как и что надо сделать в программе 1С? Перезаполнить в регламентных операциях НДС Подтверждение нулевой ставки, созданное 31 марта? Перечень заявлений корректировка? Уточненная декларация за 1 квартал в полном составе?

3. Уточните Декларацию. В Разделе 4 «Расчет суммы налога…обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена»:

   стр. 010 — код операции 1010421 «Реализация товаров (не указанных в п. 2 ст. 164 НК РФ) на территорию государств-членов ЕАЭС». Этот код выберите из выпадающего списка.

   Обсуждения по теме:

   Автоматическая настройка кода операции в Разделе 4 декларации по НДС при экспорте в ЕАЭС в 1С
   Разные коды при вводе Таможенной декларации при экспорте товара в 1С
   Ошибка в коде операции раздел 4 декларации по НДС в 1С

4. Спасибо за разъяснения!

   1
5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.