Здравствуйте! Ситуация следующая. Есть документ прихода оказания услуг от контрагента, но в документе не указывают НДС. То есть не хватает проводок Дт19.04 Кт 76.НА. Ее сделали следующим кварталом. Все остальные операции проведены корректно (т.е оплата Поставщику и т.д.), а вот эту проводку сделали вручную. У меня не получается,чтобы эта операция автоматически попала в Формирование Книги покупок. Давайте разберем эту операцию вместе.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » В Поступлении услуг от иностранца указали Без НДС и не сформировалась проводка Дт 19.04 Кт 76.НА в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат комиссии банка за переводы Добрый день! Банк удерживает комиссию за операции по расчетам. Делаю проводки Д 91.02 /К 51. На следующий день банк произвел…
- Аванс по договору ГПХ, статья ДДС Заключён договор ГПХ, согласно которому работнику выплачивается аванс. При выплате аванса по ГПД также уплачивается и НДФЛ. Как правильно отразить…
- Директор оплатил личными наличными средствами аренду офиса Добрый день. Подскажите, пожалуйста верный алгоритм проведения с проводками и документами в базе 1 с8,3 следующей операции. Новое ООО, директор…
- Не формируется проводка 97.12 при продаже ОС с убытком в 1С Добрый день. Программа КОРП 3.0. В феврале 2024 года приобрели авто. 27.06.24 продали авто с убытком. Программа не сформировала автоматически…
Статьи по этой теме
- Ошибка в проводках при списании резервов в 1С После списания резерва, проводки, созданные в документе Резервы по оплате труда с типом Списание , сторнируются при закрытии месяца. В…
- Документ Поступление наличных при УСН в 1С Документ Поступление наличных предназначен для учета поступления наличных денежных средств. В данной статье собрано много полезной и важной информации, которая…
- Документ Поступление наличных в 1С Документ Поступление наличных предназначен для учета поступления наличных денежных средств. В данной статье собрано много полезной и важной информации, которая…
- ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года Бухэксперт подготовил подборку ответов на самые популярные вопросы по переходу на новую методику ЕНС с 2024 года. Как перенести НДС…
Здравствуйте!
Являемся НА по НДС при приобретении услуг у иностранца.
03.12.2021 Поступление услуг Дт 26 Кр 60.21 10000$
24.12.2021 Списание с расчетного счета Дт 68.32 Кт 51 146716,60
27.12.2021 Списание с расчетного счета 60.21 Кт 52 10000$
27.12.2021 Счет-фактура Дт 76.НА Кт 68.32 146377,20
01.04.2022 Операция Дт 19.04 Кт 76.НА 148127,40
Добрый день.
Уплата налога производится НА одновременно с перечислением денежных средств иностранной организации. Такой порядок исчисления и уплаты НДС распространяется как на суммы оплаты за уже оказанные услуги, так и на авансовые платежи. Можно предварительно оплатить НДС( до перечисления) иностранцу-это не является нарушением налогового законодательства (письмо Минфина России от 13.05.2011 № 03-07-08/149).
В 1 С реализован порядок расчетов НА, как раз по оплате (предоплате) иностранцу, когда оплатить услуги, исчислить и заплатить НДС необходимо в один день. При оплате поставщику образуется налоговая база для исчисления НДС НА. По вашему вопросу, 27.12 оплатили поставщику; в течении 5 дней выставили счет-фактуру на основании оплаты поставщику; 27.12. оплатили НДС в бюджет; только потом отразили акт на поступление услуг. При таком порядке операций счет-фактура попадает автоматически.
Порядок отражения в 1С такой.
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с постоплатой .
Здравствуйте!
Скрин Поступление.
Проводки Поступление.
Алгоритм отражения корректировки во вложения.
В Операции, введенной вручную, нужно отразить корректные суммы для проводки Дт 19.04 Кт 76.НА.
И в ней же заполнить регистр НДС предъявленный.
В более ранних операциях проверить в документе Списание с р/с — Оплата налога, что заполнена аналитика для 68.32.
Если сделать так, как во вложении, то все заполняется автоматически и Формирование записей книги покупок, и уточненная декларация по НДС.
Здравствуйте! Все получилось.