Добрый день. Программа КОРП 3.0. В феврале 2024 года приобрели авто. 27.06.24 продали авто с убытком. Программа не сформировала автоматически проводку со счетом 97.12. По алгоритму всё проверили. Не понимаем, почему не сформировалась проводка. Сейчас от 01.07.24 сделать проводку вручную через документ «Операции, введенные вручную»? По НДС по прибыли нарушений за полугодие 2024 г. нет, так как распределение убытка на оставшийся СПИ начинается со следующего месяца после реализации?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста, в Главное меню — Функции для технического специалиста — Дата начала автоматического учета убытков от реализации основных средств.
Если операции по отражению убытка отражаются некорректно или нет проводки по счету 97.12, проверьте, какая дата там установлена. Если более поздняя, чем сама реализация, то проводка не сформируется.
Реализация ОС с убытком, не сформирована проводка Д 97.12 К 91.09 в документе Передача ОС в 1С
Мы это проверяли. Дата установлена 01.01.2023
Спасибо за уточнение.
В 1С реализован механизм автоматического учета убытков от продажи ОС.
Сделайте копию базы:
Как сделать копию базы 1С 8.3
В копии базы отмените проведение июня, заново сформируйте документ Передача ОС, сверяясь с алгоритмом:
Реализация основного средства с убытком в 1С
Перепроведите документы, сделайте закрытие месяца.
Если результат не изменится приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документы Принятие к учету ОС, Передача ОС по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки для лучшего понимания вашей ситуации.
Скрины приложила.
Спасибо за скрины.
Воспроизвела ситуацию в базе.
При такой схеме, с использованием документа Подготовка к передаче ОС, убыток от реализации не отражается по счету 97.
В копии базы удалите документ Подготовка к передаче ОС, оформите реализацию ОС через документ Передача ОС:
Реализация основного средства с убытком в 1С
Сформируется проводка:
Дт 97.12 Кт 91.09
Добрый день. Да, я убрала подготовку к передаче ОС и проводка сформировалась. Также сформировала ОСВ и нд по прибыли. Сама нд не изменилась, а вот ОСВ в части сч.99 и 68.04 увеличились на сумму убытка.Не понимаю почему, ведь налог на прибыль по сути должен остаться прежним.
Когда убыток отложили на счет 97.12, сформировался ОНА Дт 09 Кт 68.04.2. Он и увеличил налог на прибыль в Анализе счета 68. Это правильно.
Приложите дополнительно Приложение 3 к Листу 02 и сам Лист 02 декларации по налогу на прибыль за полугодие.
В декларации за полугодие должна была быть отражена сумма убытка от реализации ОС в Приложении 3 и налоговая база в Листе 02 должна быть увеличена на этот убыток, а без этого он доходы и расходы отражены в полном объеме единовременно и уменьшают налоговую базу.
Добрый день. Разобрались, спасибо большое. Дело в том, что в первоначальном виде данные в НД по прибыли встали верно. Только ОСВ расходится на сумму убытка. Программа отразила нам убыток с увеличением в листе 02, а в ОСВ налогооблагаемая база в виду того, что проводка не была сформирована, отражена без убытка. Как такое может быть? Сейчас в копии базы, в ОСВ 68.04 и 99 верно, а НД по прибыли получается осталась такая же как и была.
Оксана, приложите, пожалуйста, Приложение 3 к Листу 02 и сам Лист 02 первичной декларации по налогу на прибыль за полугодие, чтобы удостовериться, что в декларации все корректно отразилось.