Добрый день.
Отпуска начали вести с 2024г. только в БУ. Исправляли резервы по ОТ за 2024 г. и сняли проведение (случайно) инвентаризации 31.12.2023. У нас образовался перекос между 44 и 91 счетом на начало 2024г. Потому что инвентаризация на конец 2023 при обмене с ЗУП автоматически все относила на 91, а сейчас относит на 44, как исправить проводку, в БУ нет галочки править в ручную. В ЗУП я не могу найти, где поправить проводку чтобы автоматически обновилось в БУ. Инвентаризация за 2024 г. все корректирует с 91. Почему так по разному программа учитывает? Операцией, введённой вручную не очень хотелось бы править конец 2023 г. (можно продублировать инвентаризацию, а галочку в автоматической убрать, как вариант).
Также (вопрос задавали ранее и уже закрыт) не ушла проблема автоматического отражения в НУ (хотя в НУ у нас резервов нет), при том что все галочки в ЗУП и БУ не стоят в НУ. Юля рекомендовала обновить программу исключить техническую проблему, но не помогло. Правили вручную весть 2024 г. Хотелось бы в 2025 г. все таки исправить данную ситуацию.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Попробуйте в документе «Резервы по оплате труда» с видом операции «Инвентаризация» выбрать способ отражения с 91 счетом.
По поводу галочки в НУ. Необходимо создать новые настройки по резервам на 2025 год, потом попробовать провести в Бухгалтерии один из документов по резервам. Ошибки быть не должно.
Добрый день Спасибо. Попробую. Слушаю семинар по резервам сегодня. Начисления в резерв в 2025г идут в БУ, но они и ранее также отражались, пока сотрудник не ушел в отпуск и тогда появлялся налоговый учет. 2024г руками поправили, 2025 сможем проверить только в июне в ближайшие отпуска.
2023год поправили, но в БУ не в ЗУП создав способ отражения в резервах дополнительный только для инвентаризации. Интересно не подтянется от где то еще…
Добрый день! Здесь ещё релиз программы может влиять. Одно время были проблемы с галочкой, потом разработчики их исправили.