Добрый день. До 2024г в программе 1С Бухгалтерия, операции по налогу на прибыль вводили вручную, через операции по ЕНС. Сейчас 1С сама формирует эти проводки автоматически.
У нас возникла проблема, что программа закрыла январь 2024г и регламентной операцией указала неверные суммы налога на прибыль. На счете 68.9 она отразила неверные суммы по налогу на прибыль за январь, февраль, март 2024г. Она его увеличила. Хотя ссылается на отчет за 9 месяцев, где сумма была указана другая.
Подскажите пожалуйста, что это может быть и как это исправить.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Проверьте обновление 1С — не ниже 3.0.147.
Были ли в 4 кв 2023 какие-то корректировки по 68.04.1 отражены, которые относятся к другим кварталам.
Авансы по прибыли только ежемесячные или квартальные тоже есть?
Проверьте настройки программы Порядок уплаты авансовых платежей. В меню Главное — Налоги и отчеты — налог на прибыль.
Настройки верные?
Если исправите настройки, то нужно будет перепровести операцию Закрытие месяца.
Приложите, пожалуйста
-скрин ОСВ по счету за год
-скрин ОСВ за полугодие и 9 месяцев
-скрин декларацию по прибыли Лист 02, Раздел 1.2 за 9 мес.
Все соберите в один word файл, пожалуйста.
Обновление 1С 3.0.147.
Авансы ежемесячно по расчетной прибыли. Настройки правильные.
Спасибо за скрин.
Вижу, что по федеральному бюджету расчет авансовых платежей верный.
298 408- 272 689 = 25 719/3 = 8 573.
Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2023 в 1С (25.10.23)
По региональному бюджету скорей всего была какая-то корректировка в 1полугод.
Это корректировка какая-то?
За 1 полугодие не было корректировки.
1490165,00 это сумма была зарезервирована, которая отражалась в личном кабинете ЮЛ. Она у нас висела на Счете 68.04.1 в региональном бюджете. После сверки всех остатков с налоговой эта сумма была перенесена на Счет 68,9.
Сверьтесь, так все отражали?
Заявление об отмене резерва переплаты в региональный бюджет по прибыли в 1С
.
С личным кабинетом у нас все сошлось.
Заявление написано правильно.
При формирование Регламентной операции по Единому налоговому счету 68.9 в программе:
Неправильно начал считать налог с января 2024 года по авансовым платежам налога на прибыль.
Регламентные операции по НДС 1/3 за январь, февраль, март 24г рассчитал правильно.
Регламентные операции по НДФЛ и страховым взносам рассчитал правильно.
В рег. операции на наш взгляд более точное распределение. И с декларацией по прибыли действительно есть отличие.
Чтобы его устранили необходимо обращение от вас разработчикам на v8@1c.ru
Исправить можно документом Корректировки по ЕНС в 2024 по каждому сроку платежа в разрезе бюджетов.
Корректировать надо обороты, чтобы была возможность анализировать счет 68.90 в 1С в 2024.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Например, проводка по умолчанию
Д 68.04.1 К 68.90 100р
А надо так
Д 68.04.1 К 68.90 98р
Делаем
Д 68.04.1 К 68.90 -2р
Подойдет Вид операции — Начисление налога.
Обсудили
Распределение налога на прибыль между ГО и ОП различается в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет и декларации по налогу на прибыль в 1С
.