Распределение налога на прибыль между ГО и ОП различается в рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет и декларации по налогу на прибыль в 1С

Вопрос задал Николай Л.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Здравствуйте!
БП КОРП 3.0.147.30 При закрытии месяца выполняется регламентная операция «Начисление налогов на единый налоговый счет». Операция начисляет авансы по налогу на прибыль по организации с обособленным подразделением.
Операция неправильно распределяет налог между головной организацией и обособленным подразделением.
В декларации распределение другое, правильное, но при этом общая сумма в декларации и в регламентной операции совпадает.
Нашли похожий вопрос https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/reglamentnoe-nachislenie-na-ens-naloga-na-pribyl.html
Но не понятно как исправлять.

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    В рег. операции на наш взгляд более точное распределение. И с декларацией по прибыли действительно есть отличие.

    Чтобы его устранили необходимо обращение от вас разработчикам на v8@1c.ru

    Исправить можно документом Корректировки по ЕНС в 2024 по каждому сроку платежа в разрезе бюджетов.

    Корректировать надо обороты, чтобы была возможность анализировать счет 68.90 в 1С в 2024.

    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    Например, проводки по умолчанию

    • Д 68.04.1 К 68.90 100р ОП1
    • Д 68.04.1 К 68.90 150р ОП2

    А надо так

    • Д 68.04.1 К 68.90 98р ОП1
    • Д 68.04.1 К 68.90 152р ОП2

    Делаем

    • Д 68.04.1 К 68.90 -2р ОП1
    • Д 68.04.1 К 68.90  2р ОП2

    А не обратную проводку для ОП1

    • Д 68.90 К 68.04.1 2р ОП1
    • Д 68.04.1 К 68.90  2р ОП2

    Подойдет Вид операции — Начисление налога.

    3

Комментарии закрыты.