Заполнение Декларации по налогу на прибыль

Индивидуальную консультацию запросил Галина П. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851). Просьба уточнить расчет налога на прибыль с обособленным подразделением. ОП создано 17.02.22г. без отдельного баланса, численность ОП — 1 чел., НДФЛ перечисляется в ИФНС Моск.обл.. Общ. численность 108 чел., ост.стоимость на 31.03.22 по ОП — 0, головное предпр. — 11 892,3 тыс.руб.. В примере расчета доли прибыли промежуточный расчет делится на 2. Что это за показатель? Приложение 5 по головному заполняем с учетом ОП, а в декларации (прил.5) выбор «Расчет составлен (код)» только без ОП. Как правильно заполнить декларации?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!
    Цифра 2 -это мы делим пополам, т.е. эта цифра нам нужна, чтобы определить среднюю арифметическую величина удельного веса среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества ОП соответственно в среднесписочной численности работников (расходах на оплату труда) и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по налогоплательщику.

    Как заполнить декларацию:
    Как заполнять декларацию по налогу на прибыль организациям с ОП
    .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Может ли организация сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность, если она включена в реестр МСП и среднесписочная численность более 100 чел в 1С Добрый день! Наше предприятие включено в реестр МСП как предприятие обрабатывающей промышленности (ОКВЭД 14.12 «Производство спецодежды», среднесписочная численность 320 чел.,…
  2. ЕФС-1 раздел 2 Среднесписочная численность работников в 1С Здравствуйте. БП 3.0.144.49 ИП проверяли БП 3.0.146.24 аналогично Был прием сотрудника сентябрь 2023. За 9 мес ЕФС-1 раздел 2 Среднесписочная…
  3. Как разделить сотрудников при совмещении ПСН и УСН в 1С День добрый! Вопрос: при совмещении налогового режима УСН и ПСН средняя численность 15 чел. действует в целом по организации или…
  4. Могут ли средние предприятия применять упрощенный учет В свете последних ФСБУ важно понимать, имеет ли право компания вести упрощенный учет : В 402 ФЗ написано, что к…

Статьи по этой теме

  1. Изменения правил заполнения среднесписочной численности в РСВ (ЗУП 3.1.14.433/3.1.17.94) В Письме ФНС от 22.01.2021 N БС-4-11/663@ сказано: Cведения о среднесписочной численности работников представляются в составе Расчета по страховым взносам…
  2. Какие населенные пункты считаются отдаленными от сетей связи? От того, признается тот или иной населенный пункт отдаленным от сетей связи, зависит право компании (или ИП) применять онлайн-кассы без…
  3. Аналитические показатели отчетности по труду и зарплате в ЗУП 3.1 Численность персонала и изменения численности Показатели эффективности (количество операций, выработка, выручка и т.п.) Отработанные и неотработанные дни/часы Начисленная заработная плата…
  4. Как определить размер квоты для приема на работу инвалидов Источник: Письмо Минтруда от 30.10.2024 N 16-6/В-1190 Информация для: работодателей С 1 сентября 2024 работодатели обязаны устанавливать квоту для приема…