Добрый день. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851). Просьба уточнить расчет налога на прибыль с обособленным подразделением. ОП создано 17.02.22г. без отдельного баланса, численность ОП — 1 чел., НДФЛ перечисляется в ИФНС Моск.обл.. Общ. численность 108 чел., ост.стоимость на 31.03.22 по ОП — 0, головное предпр. — 11 892,3 тыс.руб.. В примере расчета доли прибыли промежуточный расчет делится на 2. Что это за показатель? Приложение 5 по головному заполняем с учетом ОП, а в декларации (прил.5) выбор «Расчет составлен (код)» только без ОП. Как правильно заполнить декларации?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение Декларации по налогу на прибыль
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Среднесписочная численность в РСВ в 2021, если есть обособка 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208), Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.91.36) ОСНО Добрый день! Вопрос по выгрузке формы РСВ- за 1 кв.2021…
- Расчет доли налога на прибыль в ОП Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно рассчитать налог и заполнить Декларацию по налогу на прибыль с обособленным подразделением. В нашей…
- Надо ли вести ПБУ 18/02 в 2020, если организация не входит в реестр МСП 1С: Предприятие 8.3(8.3.15.1830) ОСНО Численность предприятия более 100 чел.(150 чел. вместе с договорами ГПХ) Выручка значительно меньше 800 млн. руб.…
- Может ли организация быть МП на ОСНО, ежемесячно перечислять авансовые платежи по налогу на прибыль, но при этом не применять ПБУ 18/02? Добрый день! Малое предприятие- система налогообложения общая, численность не более 15 чел. годовой доход не более 450 млн руб. Может…
Статьи по этой теме
- Изменения правил заполнения среднесписочной численности в РСВ (ЗУП 3.1.14.433/3.1.17.94) В Письме ФНС от 22.01.2021 N БС-4-11/663@ сказано: Cведения о среднесписочной численности работников представляются в составе Расчета по страховым взносам…
- Распределение прибыли по обособленным подразделениям исходя из численности в 1С КОРП Из статьи вы узнаете, как распределить налоговую базу между обособленными подразделениями, если трудовой показатель распределения — среднесписочная численность: как определяется…
- Можно ли в декларации по прибыли уменьшать налог к доплате по одному ОП на налог к уменьшению по другому? В организации по головному подразделению прибыль, а в ОП — убыток. При заполнении декларации Приложение 5 к Листу 02: в…
- Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С ПРОФ Из статьи вы узнаете, как без ошибок подготовить декларацию по налогу на прибыль для организаций с обособленными подразделениями в 1С…
Добрый день!
Цифра 2 -это мы делим пополам, т.е. эта цифра нам нужна, чтобы определить среднюю арифметическую величина удельного веса среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества ОП соответственно в среднесписочной численности работников (расходах на оплату труда) и остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом по налогоплательщику.
Как заполнить декларацию:
Как заполнять декларацию по налогу на прибыль организациям с ОП
.