УСН НДС 5%, почему при реализации товаров в розницу с оплатой платежной картой НДС ошибочно встает в доходы в 1С

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Добрый день!
При зачислении выручки от продаж по платежным картам в книгу Доходов попадает сумма за вычетом НДС 5%, но не всегда. Так же попадает и без вычета НДС полная сумма, тем самым завышается база по налогу УСН.
Не могу понять в чем причина.
Прошу помочь разобраться в данном вопросе

Метки консультации: —
Все комментарии (3)
  1. Фото аватара Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    В документе Поступление на расчетный счет ставка НДС не отображается. Поэтому если в доходах УСН сумма определилась неверно, надо проверить исходные документы Отчет по розничным продажам или Операция по платежным картам — ошибка скорее всего там, например нарушена хронология.

    Сверьте с алгоритмом
    Реализация товаров в розницу через автоматизированную торговую точку при УСН с НДС 5%, 7%: оплата платежной картой в 1С

     1

  2. После восстановления хронологии все успешно.
    Спасибо за помощь!
  3. Фото аватара Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:
    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Почему реализация услуг в ЕАЭС без НДС попадает в графу В том числе от реализации услуг не на территории РФ в документе Распределение НДС в 1С Здравствуйте, такой вопрос: организация оказывает услуги иностранному контрагенту без НДС. В документе «Распределение НДС» эта сумма попадает в строку «В…
  2. В КУДиР сумма выручки по эквайрингу попадает с НДС 1С Добрый день. С 2026 применяем НДС 5% , мы на УСН 15%. Оказываем услуги, оплаты от физ лиц по эквайрингу.…
  3. Зачет НДС с авансов при взаимозачете в декларации по НДС в 1С Здравствуйте. Организация на ОСНО. Наш Покупатель (он же по другому договору Поставщик) перечислил аванс в 1 квартале 2021 года, сумма…
  4. Как настроить статью в документе Списание НДС Добрый день! Предприятие на ОСНО. Банк снял за услуги двумя суммами, одна из которых НДС. Мой запрос, как получить счет-фактуру…

Статьи по этой теме

  1. Правильно ли, что в учете покупателя входящий корректировочный счет-фактура на уменьшение отражается в Разделе 3, строка 80 декларации по НДС? Подскажите, пожалуйста, при получении от продавца корректировочного счета-фактуры на уменьшение: правильно ли эта сумма попадает в раздел 3 строка 80…
  2. Как в Книге покупок отразить вычет НДС налогового агента, если был Ввод остатков по счету 76.НА в 1С? Начали работать в новой базе 1С. Сделали Ввод остатков по счету 76.НА. Услуги под этот аванс оказаны в следующем году.…
  3. Как заполнить раздел 7 декларации по НДС при реализации лицензий? Приходуем лицензии, как товар на счете 41.04 и реализуем их. При заполнении раздела 7 декларации по НДС не отражается цена…
  4. Как отразить доплату НДС по обеспечительному платежу на УСН с НДС 22% за последний месяц аренды в 1С? ООО на УСН Доходы без НДС, сдает помещения в аренду. С марта переходит на УСН с НДС 22% из-за превышения…