Ставка НДС при получении клиентами ЛНР и ДНР российского ИНН в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Здравствуйте! В 2022 году отгрузили товар клиенту ЛНР со ставкой 0%. Отгрузка была 28.11.2022 и 09.12.2022. ИНН в программе был занесен старый ДО регистрации в РФ. Сейчас на сайте налоговой нашли что с 01.12.2022 им был присвоен российский ИНН. Первый вопрос нам надо переделать отгрузку НДС 20% только от 09.12 ? или 28.11 и 09.12 можно? И второй вопрос в первоначальной карточке клиента переделывать на новый ИНН или создавать нового контрагента с новым ИНН ?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!

    По ставке НДС посмотрите, пожалуйста, материал

    Какую ставку НДС применять при реализации новым субъектам РФ в 3-4 кварталах 2022?

    Как поменять Блокируется до подтверждения НДС 0% на Принимается к вычету по товару, который планировалась продавать в ДНР в 2022 в 1С

    Отгрузка у вас должна быть контрагенту по двум ИНН.
    28.11.22 по старому ИНН, 09.12.22 по новому.
    В программе вам нужно вавести контрагента как нового и указать там новый ИНН.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Уведомление по налогу на имущество от кадастровой стоимости заполнять по регистрации организации или имущества в 1С Прошу вашей помощи! Организация (зарег. в Москве 7727) владеет имуществом (в Москве 7709), налог по которому исчисляется по кадастровой стоимости.…
  2. Как завести контрагента если он из физического лица стал самозанятым Добрый день! Мы ООО, являющееся микропредприятием и работающее на ОСНО. Два года назад мы приобрели основное средство у нашего контрагента…
  3. Ошибка в реквизитах покупателя в 1С Добрый день! В мае 2022 года Поставщик по ЭДО прислал УПД с неверным нашим ИНН. Документ подписали. В ноябре 2023…
  4. Реорганизация Добрый день! Организация преобразуется с АО в ООО ( с изменением ИНН и ОГРН) 28/11/2022 Прочитала в пояснениях, что в…

Статьи по этой теме

  1. Узнать, есть ли право на отсрочку по УСН и взносам за 2021 и 1-3 кв 2022, поможет сервис ФНС Источник: Сообщение ФНС Информация для: плательщиков страховых взносов Налоговики оптимизировали сервис, разработанный ранее для проверки права на отсрочку по УСН.…
  2. Какой ИНН должен быть в платежке на перечисление в ФССП удержаний с работника? Источник: Письмо Минфина от 02.06.2022 N 21-03-04/52301 Информация для: работодателей Минфин рассказал, как заполнить платежное поручение при перечислении в ФССП…
  3. Как задать вопрос техподдержке Честного знака? При обращение в Честный знак указываем: ИНН Участника; Продуктовую группу. Обязательно прикладываем лог-файл запроса (протокол обмена). См. также: Практика работы…
  4. Как отправить 6-НДФЛ по закрытому ОП от имени организации? В организации закрылось обособленное подразделение. При закрытии ОП 6-НДФЛ от имени "обособки" отправлен не был. Сейчас головной органзации нужно подать…