Добрый день! У нас капитализированный ремонт ОС. Делаем все по методологии, примерно как описано в вашем материале
Регулярный ремонт и техобслуживание ОС собственным ремонтным подразделением (23 счет) в 1С (КОРП)
В июле 2025 собираем затраты на счете 23.05
Дт23.05 Кт10 Списание материалов
Дт 23.05 Кт 60 Поступление услуг
затем заносим документ Завершение ремонта ОС.
Далее регламентная операция за июль нам делает проводки
Дт 08.04.5 Кт 23.05 БУ
Дт 20.01 Кт 23.05 НУ
Дт 01.05 Кт 08.04
Все получается, все правильно, все красиво. НО у нас распределенный НДС. И по идее по аналогии с ОС нам надо в июле занести документ Распределение НДС и НДС должен распределиться на 01.05, ведь с августа уже должна пойти амортизация. Но Распределение НДС за июль не заполняется, он не «видит» счет 01.05. Заполняется в сентябре, но неправильно, кидает на 23.05.
Это недоработка программы или мы что то упустили?
Здравствуйте!
Действительно 1С распределяет НДС только в конце квартала как по обычным общехозяйственным расходам (некапитализируемым), подтягивая сч.23.05.
По своей сути счет 01.05 отражает затраты на капитализируемый ремонт ОС как отдельный компонент, учитываемый в качестве объекта ОС.
Пропорцию для распределения НДС по ОС и НМА, принятым на учет в первом или втором месяце квартала, Организация вправе рассчитать, не дожидаясь конца квартала (пп. 1 п. 4.1 ст. 170 НК РФ).
Поэтому поведение программы выглядит как не корректное.
По данному вопросу лучше написать обращение в тех.поддержку к 1С
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Поделитесь, пожалуйста, ответом тех.поддержки.