Ошибка при уменьшении УСН на СВ при совмещении УСН и патента в 1С

Вопрос задал Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день! ИП оказывает услуги медицинские этот вид деятельности находится на патенте, еще сдает в аренду имущество этот вид деятельности находится на УСН. Ежеквартально оплачивает фик. взносы за ИП, сотрудников не имеет. Подскажите как настроить программу, чтобы она уменьшила УСН. так как при закрытии месяца УСН не уменьшается, помоги разобраться в чем причина.

Метки вопроса: —

Все комментарии (21)

  1. Добрый день!

    Если у ИП нет работников, можно уменьшить полностью налог на ПСН и на УСН на соответствующие доли фиксированных взносов (пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ, п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ),т.е. пропорционально доходам.

    Расчет делается при закрытии последнего месяца квартала (Операции — Закрытие месяца — Расчет расходов, уменьшающих налоги УСН и ПСН).
    Настроек по выбору налога, который будет уменьшен на взносы, нет.

    Как ИП распределять страховые взносы при совмещении УСН (доходы) и ПСН в 1С?

    Может пригодится

    ФНС показала на примерах, как на УСН и ПСН уменьшать налог на взносы ИП
    .

  2. Но, у меня в программе почему-то не уменьшает усн

  3. Доходы по УСН были в квартале?
    Или только были доходы по ПСН?

  4. Добрый день! да в 1 квартале были доходы по УСн и в 3 кв тоже были, но программа не распределяет уплаченные страховые взносы.
    Оплату проводили фиксированных взносов на ЕНС, далее подавали уведомление о принадлежности денежных средств, как программа должна увидеть сколько фикс взносов оплачено, может еще какой то документ нужно внести?

    1. Проверьте, пожалуйста, что 1С обновлена до актуального релиза 3.0.143 и установлены патчи, которые касаются ИП на УСН и ПСН.
      Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
      В копии базы перезакройте период с января по сентябрь.
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      Проверьте результат и если проблема не ушла, то приложите Отчет — Отчетность по УСН за 9 месяцев 2023.

      Правильно понимаю, что за 1 кв и за полугодие все было корректно, а за 9 месяцев такой результат у ИП на УСН доходы и ПСН не получается?

  5. скрин

    Добрый день! программа обновлена до актуального релиза. Нет программа и за 1 и 2 кв и 9 месяцев не уменьшает .

    1. Не уменьшает или не уменьшала и ранее, когда делали расчеты за 1 и 2 кв в соответствующий срок? Т.е. было правильно раньше, а сейчас нет или какая-то другая ситуация.

      Нажмите Рассчитать налог, пожалуйста. И приложите скрин еще раз.
      Проверьте, что периоды перезакрыты в Закрытии месяца с января по сентябрь включительно.

  6. не уменьшает , сейчас стала уменьшать только в 3 квартале. прилагаю скрин

  9. Скрин за 3 кв приложите, пожалуйста. Прислали 2 раза за 1кв.

  11. Клавишу Обновить нажмите, пожалуйста, чтобы был расчет.
  13. Приложение № 1

    Спасибо за скрин.

    Давайте еще посмотрим, на сумму по строке С доходов — 1295,48. Нажмите на вопросик, пожалуйста.

  15. Я понимаю, что доля по УСН в доходах составляет 7,55%, сумма 1295,48, это распределение взносов пропорционально доходов.

    А перепроводили документы с начала года?
    Т.е. перейти в Закрытие месяца Январь—Отменить закрытие месяца—Выполнить закрытие месяца. И так с января по сентябрь каждый месяц.

  16. Да , перепроводила
  17. Приложение № 1

    При моделировании задачи, проблема повторилась.

    Уменьшение в части ПНС происходит только с 3кв, в 1 и 2кв уменьшается только УСН на сумму уплаченных взносов.

    Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

    В настоящее время наблюдаем такое поведение программы и перезакрытие года не всегда срабатывает — необходимо дождаться уточнения алгоритма.

  18. Правильно ли я поняла, что выход пока только один написать v8@1c.ru?

  19. Да, напишите, пожалуйста, чтобы разработчики зафиксировали проблему.

Комментарии закрыты.