Войти в кабинетЗдравствуйте.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1286)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.153.18)
В мае 2024 года сделан перерасчет страховых взносов за 1 кв 2024 г, уменьшилась сумма страховых взносов к начислению. По неправильным начислениям сделаны операции сторно, начислены «правильные суммы».
02.05.24 в сведения об уплате страховых взносов внесена запись с отрицательной суммой (сумма , на которую уменьшились взносы).
При формировании отчетности по УСН за 1 полугодие 2024 года в строке «уплаченные страховые взносы» формируется правдивая сумма уплаченных взносов, в «в том числе признанные» указывается сумма не скорректированная на уменьшение. И далее при «Расчете суммы налога к уплате» по строке 2.налоговый вычет в расчет берется некорректная сумма (не уменьшенная), и итоговый расчет получается некорректный.
Подскажите, как правильно провести все операции чтобы отчетность формировалась корректно.
Все комментарии (11)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, вопрос. Приложите скрины операций сторно, которыми были начислены «правильные суммы».
Материалы по теме:
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Учет в расходах УСН страховых взносов за работников с 2024 года в 1С
Было оформлено 3 таких операции (исправление января, февраля и марта)
Требуется отразить изменения по ЕНС документом Корректировка ЕНС — вид операции Начисления налога — сторно.
Подробный алгоритм действий здесь:
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Внесли документ «Корректировка ЕНС». В отчетности по УСН ничего не изменилось. Что нужно сделать, чтобы признанные страховые взносы были равны уплаченным?
Сведения об уплаченных налогах на отрицательную сумму учитываются в уплаченных страховых взносах, но не учитываются в признанных.
И если посмотреть Закрытие месяца за июнь, там такая же картина, как в Отчетность по УСН или учитываются скорректированные взносы?
В закрытии июня, в «Расчете расходов, уменьшающих налог УСН» нет скорректированных взносов.
Сумма аванса по УСН за полугодия в Закрытии месяца в начислении, как в Помощнике по УСН т.е. без учета уменьшения взносов?
Если посмотреть гиперссылку Расчет налога УСН — проводки и справку.
Картина такая, справка в Расчете налога УСН соответствует Помощнику по УСН
Тестируем на актуальном релизе. О результате сообщим.
Если повторится, то надо будет написать на v8@1c.ru или так
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Проверили работу Помощника по УСН на актуальном релизе, подтверждаем наличие ошибки при формировании отчетности по УСН за 1 полугодие 2024 года:
в строке «в том числе признанные» указывается сумма, не скорректированная на уменьшение страховых взносов.
Предлагаем подождать следующих релизов, когда данную ошибку, связанную с использованием нового документа Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете исправят.