Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.129.19)
Перечисляем арендную плату физ лицу. Удерживаем и перечисляем НДФЛ как налоговый агент. Сначала формирую проводку Операция вручную Дт 25 Кт 76.05 — 20000 (сумма аренды) Дт 76.05 Кт. 68.01.1 2600 руб. (сумма налога) Далее Операция по учету НДФЛ. Списание с расчетного счета НДФЛ формирует проводку Дт 68.09 Кт 51. По оборотке висит остаток на сумму 2600 (НДФЛ) Как сейчас правильно провести эту операцию?
Начисление арендной платы у нас оформляется последним днем месяца (скрин в приложении). Оплата была произведена в январе (скрин в приложении ОСВ 76.05), сумма 2600 НДФЛ с аренды по счету 68 вообще нигде не фигурирует в январе 2023 г. (скрин в приложении ОСВ 68)
Добрый день!
Как и ранее проводим начисление налога и дохода документом «Операция учета НДФЛ».
Далее учет налога и формирование уведомления пройдёт по следующему алгоритму — Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
.
Спасибо! Увидела, что из задач организации подтягивает в Уведомление по НДФЛ не только зарплату, но и НДФЛ с платы за аренду.