Здравствуйте!
Мы ИП(УСН Доход минус расход на 15%). Работаем в программе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.132.32).
Обнаружили ошибку в регламентной операции от 31.12.2020г. Начислены страховые взносы свыше 1%, сумма была расчитана неправильно(т.е расчет был Доход х1%) 173744,61р.
А правильно(Доход- Расход -300000 х 1%).- 29386,53руб
Неправильно расчитанная сумма(173745р) была оплачена в налоговую 21.06.2021г. Т.е. возникла переплата по данному налогу, что и подтвердила Налоговая в запрошенной справке о состоянии расчетов.
Но по программе 1С , у нас получается по ОСВ все закрыто(прикреплен файл).Неправильный расчет Регламентная операция и оплата налога соответственно этому расчету
Как правильно все исправить в 1С, чтобы появилась переплата по данному налогу в 1С?
Исправить регламентную операцию?
Декларацию за 2022г еще не сдавали, можно внести изменения 31.01.22 и 31.12.22?
И второй вопрос: По заявлениям,налоговая делала нам зачет за 2022г Фиксированных страховых взносов ПФР из переплаты. Как правильно отразить зачет переплата — страховые взносы в 1С программе?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что в 2020 в программе были указана неверная системаналогооблажения вместо УСН ( Доходы- Расходы) указано УСН ( Доходы)?
Поэтому налог за год был расчетан неверно.
Создайте две копии базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
В первой копии базы измените настройки налогооблажения с 01.01.2020.
Перепроведите весь год, сначала заходите в январь — Отменить закрытие месяца—Выполнить закрытие месяца. И так каждый месяц.
Сверяете начисление налога за год с вашим расчетом.
Во второй копии базы датой 01.01.2022 оформите документ Операции, введенные, вручную: Д 91.02 К 69.06.5 — сумма с минусом на разницу налога. У вас получается — минус 144 358,08.
Проведите документ, сверяете сальдо по счету 69.
Зачет переплаты был сделан в 2022?
Как отразить зачет переплаты налога по УСН в 1С?
.
Да. Зачет переплаты был сделан в 2022году .
Спасибо большое! Попробую.