Как реализовать в 1С начисление НДС по предоплате?
ОЗОН предоставляет отчет по предоплате. Часть авансов закрывается в том же месяце, а часть остается предоплатой. Денег, естественно мы не получаем. Как правильно начислить НДС по предоплате, если основания нет ?
Читала Ваши разъяснения, что согласно п. 7 ст. 168 НК РФ счфк не выставляются при розничной торговле.
Верно ли , что Озон выставляет покупателю чек на предоплату и на этом все обязательства заканчиваются? Комитент,т.е. мы не должны составлять счет-фактуру на предоплату.Тем более, что в отчетах непонятно, от кого получена предоплата от физика или от юрика.
ВАШ ОТВЕТ «https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/nds-po-predoplate-po-dogovoru-komissii.html
Если при работе с маркетплейсом вы действуете по алгоритму:
Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
и включаете в Сводную справку о розничных продажах в том числе и предоплату за товары.
Формирую сводную справку о розничных продажах. Но не поняла про «предоплату за товары» В сводных справках указывается проданный товар и возвращенный. Предоплаты нет.
Добрый день!
При реализации товаров физическим лицам счета-фактуры на авансы и отгрузку можно не выставлять (п. 7 ст. 168 НК РФ).
Т.е. при авансе от розничного покупателя счет-фактуру на аванс не оформляете, только оформляет Сводную справку по розничным продажам при реализации.
Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
Если возврат товара от розничного покупателя, тогда так
Возврат товара от комиссионера, позиция комитента по возврату товара от маркетплейсов в 1С
Если аванс от юрлица, тогда при извещении о поступлении аванса на счет комиссионера, комитент исчисляет НДС и перевыставляет комиссионеру авансовый счет-фактуру, оформив его в полном соответствии с данными счета-фактуры, выставленного комиссионером покупателю (п. 1 ст. 167 НК РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
Комитент исчисляет НДС на дату аванса или отгрузки товара. Налоговая база определяется как (п. 1 ст. 154 НК РФ):
— сумма поступления предоплаты, частичной оплаты с учетом НДС
— стоимость реализованных товаров исходя из цен реализации.
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
Может пригодится
Возврат товаров, проданных по договору комиссии (позиция комитента) в 1С
Возврат товара от комиссионера
.
Спасибо! за работы в выходные!
Делаю выводы, что не начисляю и принимаю информацию по предоплатам как справочную. Т.к отгрузка идет розничному покупателю счфк на предоплату не формирую.. да и основания нет для формирования. но предложение осталось непонятым по предоплате в сводной справке
Если розничному покупателю, то да -принимаете как справочную информацию. Счет-фактуру на аванс не формируете.
Отражаете только НДС при реализации в Сводную справку по розничным продажам.
Благодарю.
Теперь понятно. С новым годом!