Добрый день! Получили отчет комиссионера за июнь 2023г, в котором реализация отсутствует, указан только возврат товара. Еще есть корректировочная счет-фактура на вознаграждение по реализации в октябре 2022г. Как это отобразить в 1С?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, в отчете комиссионера указан возврат товара проданного физическому или юридическому лицу?
По корректировке поступления услуг (по вознаграждению) посмотрите наш материал:
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
.
Добрый день! Комиссионер продает товар физическому лицу. Сформировать СФ 1С не дает, так как сумма НДС по возврату превышает НДС по реализации=0.
По возврату: оформляете Отчет комиссионера о розничных продажах и заполняете вкладку Возвраты. Обязательно заполните колонку «Документ реализации», чтобы правильно сформировались проводки и записи по НДС.
На основании чего формируете СФ? Это вы корректируете вознаграждение? Приложите скрины как было оформлено вознаграждение в октябре 2022 (как заполнен документ и проводки ДтКт) и скрин КСФ.
Спасибо за ответ! Корректируется вознаграждение за октябрь (уменьшение).
Сформировала отчет комиссионера за июнь, но по полной форме с указанием на вкладке «Возвраты» — физические лица. Аналогично делала и отчет за октябрь 2022. Скрины и СФ на уменьшение вознаграждения высылаю.
Приложите еще скрин закладки Реализация из документа Отчет комиссионера (агента).
Дополнительно высылаю Вам отчет комиссионера за июнь с возвратом товара. НДС по возврату =8735. Его мы можем принять к вычету? СФ на него нет.
Вы использовали схему реализации товаров через посредника, если покупатель юридическое лицо.
В вашем случае схема должна быть такой:
Реализация товаров в розницу по договору комиссии с авансом (позиция комитента) в 1С
Реализация товаров через маркетплейс в 1С
Сейчас для возврата используете схему:
Возврат товаров, проданных по договору комиссии (позиция комитента) в 1С
Данные по Кор.СФ не заполняете, у вас их нет.
По вашему отчету, где фигурирует возврат, я так понимаю, что Агент уже скорректировал свое вознаграждение из суммы возврата, поэтому сумму вознаграждения также не заполняете.
Сумму НДС по возврату можете принять к вычету. Запись в книге покупок отредактируйте вручную.
По корректировке вознаграждения:
При корректировке поступления услуг в сторону уменьшения, восстановленный НДС отражаете в книге продаж.
Так как КСФ создать на основании Отчета агента не получится, то:
1. Создаете документ Отражение начисления НДС: документ расчетов выбираете Отчет агента, на основании которого было введено вознаграждение, код операции = 18, в книге продаж данные по КСФ заполните вручную.
2. Создаете документ Операция, введенная вручную, вид Сторно: в нем выбираете Отчет агента, в котором было проведено вознаграждение.
Регистры по НДС очищаете.
В проводках оставляете только строки по вознаграждению и корректируете сторно сумм на сумму корректировки по КСФ (Дт 44 Кт 60, Дт 19 Кт 60 со знаком минус)
Счет затрат 44 меняете на 91.01 Исправительные записи по операциям прошлых лет.
Добрый день!
Спасибо за ответ! Буду пробовать.