Добрый день.
Организация оказывает мед услуги, которые подлежат освобождению от НДС в соотвтествии со ст. 149 НК РФ.
Иногда происходит возврат денег и пробивают чек на возврат. Соответственно возврат по услуге попадает в отчет о розничных продажах.
В сводную справку о розничных продажах попадает вся сумма, без вычеты возврата. Корректировочную сводную справку сделать не получается.
1. Пробовала обозначить услугу как товар, но даже в этом случае корректировочная сводная справка не формируется. По всей видимости в дело в том, что выбрано без НДС, но по ст. 149 льгота идет на услугу, а не товар.
2. Если убрать сумму возврата и на эту же сумму уменьшить приход — будет искажение, и не совпадет с данными по кассе и эквайрингу.
Подскажите, пожалуйста, какие еще есть варианты? Чтобы не приходилось вручную корректировать раздел 7 декларации по НДС и реестр по операциям.
Макс
RuTube
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, скриншот Отчета о розничных продажах, в котором отражен возврат и скриншот Сводной справки о розничных продажах, сформированной по этому же периоду, для более точного анализа ситуации.