УСН НДС 20% Реализация гостиничных услуг (НДС 0%) физлицам через агента

Вопрос задал Павел Г.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, каким документом вводить отчет комиссионера о реализованных услугах физлицам? В «Отчете о продажах(розничные продажи)» нет вкладки «Услуги». Если вводить Отчетом о продажах (оптовые продажи) — тогда не сформировать Сводную справку о розничных продажах.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Вы правы. В стандартной конфигурации так. Реализация услуг можно только через Отчет комиссионера — вид операции «Оптовые продажи».

    У 1С есть специализированные конфигурации, например, 1С:Предприятие 8. Отель. Возможно данный вопрос там решен.

    Для создания счета-фактуры в 1С:Бухгалтерия на основании Отчета комиссионера с видом операции ‘Оптовые продажи’ необходимо выполнить следующие действия:
    -Открыть документ «Отчет комиссионера» на закладке «Главное» и указать реквизиты документа «Отчет комитенту», который оформлял посредник.
    -Активировать таблицу «Реализация» и заполнить ее, нажав на кнопку «Добавить» или «Заполнить».
    -При необходимости снять флаг «Выписывать счета-фактуры сводно (не поддерживается ЭДО)».
    -После заполнения таблицы «Реализация» документ «Счет-фактура выданный на реализацию» будет автоматически создан и заполнен данными из документа-основания.

    По теме
    Отражение услуг у гостиницы принципала по агентскому договору с 01.07.2022 в 1С

  2. Извините, не очень понятно
    «Открыть документ «Отчет комиссионера» на закладке «Главное» и указать реквизиты документа «Отчет комитенту», который оформлял посредник»
    В каком месте указать реквизиты?

  3. Вы пишете
    Как обходной вариант можно создать услугу с видом номенклатуры «Товар» и делать отчет Розничные продажи и сводную справку
    Но товар будет списываться с 45 счета, а его там нет. И передачу на реализацию не оформить, потому что на 41 счете его тоже нет.

    1. Вы правы. Такой вариант не подходит.

  4. На закладке Главное:
    Укажите номер и дату отчета агента в соответствующих полях.
    В колонке Контрагент выберите из одноименного справочника организацию — агента. В колонке Договор выберите договор с агентом с видом «С комиссионером (агентом) на продажу». В договоре в разделе Комиссионное вознаграждение можно указать в соответствующем поле способ расчета комиссионного вознаграждения (в примере «Процент от суммы продажи»).
    Если установить флажок Комиссионное вознаграждение удержано из выручки, то при проведении документа будет сформирована проводка по удержанию из выручки комиссионного вознаграждения (Дт 60.01 Кт 76.09). Кроме того, на сумму вознаграждения будет отражен доход и расход по УСН.
    По ссылке в поле Расчеты выберите счет расчетов с агентом 76.09 (по выручке от реализации) и 60 (по агентскому вознаграждению).
  6. Рада если смогла помочь!

Комментарии закрыты.