Отражение услуг у гостиницы принципала по агентскому договору с 01.07.2022 в 1С

Вопрос задал Светлана З.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день!

Между нашей организацией (Принципалом) и другой организацией (Агентом) заключен агентский договор на обеспечения реализации гостиничных услуг от имени Агента, но за счет Принципала. Агент предоставил отчет с указанием реквизитов Покупателей (юридических лиц) и просит выставить от нашего имени (Принципала) Покупателям УПД. Как это можно сделать в системе 1С 8.3?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  2. Приложение № 1
    Printsipal-realiz-usl-1S_BE8_-2.pdf

    Пример реализации услуг гостиницы через агента в учете принципала во вложении.
    Пока только часть с НДС 20% т.к НДС 0% пока ожидаем обновление в 1С. Но уже можно так отражать операции.

    По вознаграждению. Смотрите в выпадающем списке, что есть в 1С в карточке Договора — Комиссионное вознаграждение — Способы расчета.
    Если ничего не подходит из того, что заложено по умолчанию, то выбирайте Не рассчитывается.
    Автоматом считаться не будет и вносите в Отчет комиссионера (агента) сумму вознаграждения из первички агента т.е. из отчета.
    Если табличная часть приличная в Услуги, в каждой строке вводить вознаграждение не удобно. Особенно, если агент такой разбивки не дает.
    Оптимальным видится ввести Поступление (акт, накладная, УПД) — Услуги на вознаграждение агента.
    Если расчеты и вознаграждение на разных счетах (60, 76), то по итогам месяца / квартала сделать документ Корректировка долга.
    Документ Корректировка долга

    Также, если была реализация физикам и применялся документ Отчет о розничных продажах в 1С, то сейчас по реализации с НДС 0% надо применять документ Реализация (акт, накладная, УПД).

    Если у вашего агента будут вопросы по учету в 1С, то напишите, пожалуйста, какие именно.

     2

  3. Доброе утро! Спасибо, все понятно.

     1

  4. Обратите, пожалуйста, внимание на важное Письмо ФНС от 12.08.2022 № СД-4-3/10526@, которое доводит до нас позицию Минфина по вопросу перечня услуг проживания, по которым применяется НДС 0% с 01.07.2022 (Письмо Минфина от 27.07.2022 № 03-07-15/73570).
    Необходимо учитывать перечень услуг из раздела 7, 8 Приложения №4 Положенияо классификации гостиниц, утв. постановлением Правительства от 18.11.2020 № 1860.
    Эти услуги (минимальный перечень сопутствующих услуг) уже попадают под НДС 0%, если они включены в ваш тариф проживания.
    И на рассмотрении у чиновников возможность расширить перечень в целях применения пп. 19 п. 1 ст. 164 НК РФ другими дополнительными услугами.
    Будем следить за этим направлением и при появлении изменений обязательно поделимся и разместим информацию на сайте БЭ8.
    Пока все услуги, которые не поименованы в разделах 7, 8 Постановления №1860 относим к иным и облагаем эту реализацию НДС 20%.
    Напомню, что НДС 0% с реализации по пп. 19 п. 1 ст. 164 НК РФ с 01.07.2022 — это не право налогоплательщика-гостиницы, это обязанность по НК РФ.

     2

Комментарии закрыты.