Принципал на ОСНО отражает счета-фактуры от агента на УСН в 1С

1. Здравствуйте!

   Данные счет-фактуры вы отражаете у себя в книге продаж.
   Если комитент (принципал) применяет ОСНО, комиссионер на УСН должен исполнять обязанности по учету НДС в рамках договора комиссии, в том числе выставлять счета-фактуры. При этом налог, выделенный в этих счетах-фактурах, комиссионер не уплачивает (к вычету не принимает). НДС по таким операциям платит или принимает к вычету комитент (п. 3.1 ст. 169, п. 1 ст. 171, п. п. 5, 5.1, 5.2 ст. 174, п. п. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ, Письмо Минфина от 27.06.2016 N 03-07-11/37290).

   Учет у гостиницы принципала, если агент действует от своего имени и за счет принципала в 1С

   Агент и принципал на разных системах налогообложения — что с НДС?
   .

2. Здравствуйте! Я получаю от агента отчет агента с перечнем реализаций и вознаграждений. Также журнал учета счет фактур. Как мне на основании их журнала отразить сф у себя в 1с чтобы отдать ему их перечень для дозаполнения журнала. Есть у Вас ьакая информация в виде последовательностей действий которые вы часто размещаете в своих статьях?

3. Приложение  Printsipal-realiz-usl-1S_BE8_-3.pdf

   В документе Продажи — Отчеты комиссионеров — Отчеты комиссионера – Оптовые продажи

   На вкладке Реализация по кнопке Добавить заполнить данные о Покупателе услуг, установить галочку Счет-фактура, в графе Полученный от комиссионера заполнить номер и дату счет-фактуры предоставленный агентом.
   Графа Выставленный комиссионеру заполнится автоматически при проведении данного документа и сформируется счет-фактура выданная комиссионеру.

   Подробная инструкция во вложении.

   1

4. Спасибо
5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.