Как правильно отразить бездоговорное потребление электроэнергии в 1С

Вопрос задал Татьяна Т.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.79/10)

Добрый день, используем программу 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289), вопрос заключается в следующем: У нас на предприятие бывет бездоговорное потребление электроэнергии, проводим мы это документом «Операция вручную»с следующими проводками 62,01/91,01 91,02/68,02, а так же проводится документ «Отражение НДС» и выписывается счет-фактура, в следующем квартале выяснилось, что это была ошибочно проведенная реализация, т.к. документ корректировка реализации заполняется пустым, нами было сделано сторно документа через операцию вручную, в результате чего в книгу продаж суммы встали красным. После сдачи отчетности за 4 квартал налоговая выставила нам требование о предоставлении пояснений , что некорректно оформленно аннулирование сведений из раздела «книга продаж». Подскажите пожалуйста как можно пояснить, ведь корректировка реализации не заполняется в данном случае

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.

    Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.

    Операцию в 1с вы провели верно.
    В объяснительной в ИФНС нужно описать сложившуюся ситуацию, например: «В результате технического сбоя в программном обеспечении в разделе 8 декларации по НДС за 3 кв. 2020 г. была ошибочно отражена счет-фактура от 08.08.2020 г на сумму … (укажите сумму). Сумма налога к уплате в бюджет за 3 кв. 2020 г.да не занижена. Сторнирование ошибочной реализации отражено в декларации за 4 кв. 2020 г со знаком минус.

  3. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.