Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться, Мы ООО на ОСНО, купили товар в Китае. ГТД провели в мае 2025 года. Товар с данной покупки, продали частично. В 4 квартале по результатам проверки ФТС скорректировала декларацию за 2 квартал. Убрали из декларации конкретный товар. Соответственно была возвращена по нему пошлина и НДС. Если следовать по инструкции ниже, нужно сделать сторно всего документа. Я с этим не согласна. Во первых у нас идёт раздельный учёт по НДС (в инструкции он видимо не ведётся), во вторых товар по данной поставке частично продан во 2 и 3 квартале. Соответственно, по 41 счету всё закрыто на 90.02. Если сделать по инструкции, поедет себестоимость. Подскажите пожалуйста, как скорректировать именно те позиции, которые убрали из ГТД.
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/ispravleniya-utochneniya-nds/kak-otrazit-umenshenie-tamozhennoj-stoimosti-importnogo-tovara-posle-prinyatiya-na-uchet-v-1s.html
Заранее спасибо.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что сумма распределенной пошлины и НДС на другие товары не изменилась (ГТД — Вкладка Разделы ГТД нижняя таблица Товары по разделу (1)) .
Доброе утро. Да, именно так.
Рекомендую делать по статье, т.к. больше шансов не запутаться в цифрах.
Чтобы удалить только исключенный товар из ТД, примените такой же алгоритм как в статье. Пример во вложении.
Но у Вас в инструкции нет раздельного учёта по НДС. Как с ним быть?
Регистр накопления Раздельный учет НДС, хранит остатки по приобретенным и реализованным ТМЦ. Если правильно поняла, то эти данные не меняются. Поэтому удалите все строки на этой вкладке и в копии ТД тоже.
Спасибо.
Добрый день. Мы НДС по ГТД приняли к вычету во 2 квартале. Как нам восстановить НДС, который вернула ФТС?
Как и писала ранее, создайте регламентную операцию Восстановление НДС (Операции — Регламентные операции НДС).
шаг 3 из статьи
Как отразить уменьшение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?