Добрый день!
ООО на ОСНО, малое предприятие.
В результате инвентаризации расчетов с покупателем, выявился долг покупателя в пользу нашей организации в размере 22000 ( в т.ч. НДС).
Отгрузка была произведена в 2016 году. По какой-то причине документы в базе были не проведены. Соответственно в НДС и НП за 2016 год эта сумма у нас не попала.
Каким образом можно исправить данную ошибку?
Можно ли занести текущим числом без подачи уточненных деклараций за 2016 года?
Если да, то какими документами в 1с Бухгалтерия это лучше оформить?
Спасибо!
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Покупатель с долгом согласен и готов погасить .
Добрый день!
Согласно п. 1 ст. 81 НК РФ уточненная декларация обязательно подается при обнаружении факта неотражения или неполноты отражения сведений, а так же при обнаружении ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате.
Материал по теме:
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни ,
Когда требуется уточненка по НДС? ,
Уточненная декларация по налогу на прибыль .