УСН доходы-расходы с НДС 5%, 7%, настройка раздельного учета при смешанных операциях с НДС и Без НДС в 1С

1. Добрый день!

   Если у вас есть операции облагаемые НДС и освобожденные на основании ст.149, то настройки по НДС у вас корректные.
   Можете еще раз свериться
   Реализация товаров и услуг без НДС на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С

   В настройках НДС галочка освобождены от уплаты НДС стоит только, если организация полностью освобождена от уплаты. Пример в скрине.

   Проблема в том, что сумма в КУДиР попадает с НДС? или в другом?

   Если так, то считаю, что эта галочка не влияет.

   Здесь надо рассмотреть полный алгоритм по одной некорректной ситуации.

   

   png 1-1

2. Но дело в том, что если мы убираем раздельный учет ндс у нас даже не появляется вариант, что вся организация освобождена от НДС, чтобы выбрать эту галочку, нам сразу пишет ставка 5%

   Как нам настроить, что организация освобождена от уплаты ндс?

   у нас такой интерфейс даже не предлагает выбрать на вкладке ндс

3. У вас не должно появляться варианта, что вся организация освобождена от НДС

   Надо включить раздельный учет входящего НДС обязательно
   При УСН с НДС 5% это нужно для автозаполнения раздела 7
   Там заполняются графы 1 и 2, а 3 и 4 с 2026 года официально не заполняются

   Т.е алгоритм такой
   Реализация товаров и услуг без НДС на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С

   В карточке номенклатуры указываете коды для раздела 7 свои по общепиту и дальше все должно отработать по общему алгоритму

   При льготе по пп. 38 ст. 149 НК РФ нет освобождения от НДС, есть реализация Без НДС на основании льготы по коду 1011214
   Освобождение это несколько другая категория
   Освобождение от НДС в 1С

4. Запись в регистре, о которой вы пишите, у тех, кто освобожден от НДС по ст. 145 НК РФ
   Пример прилагаю

   

   jpg SHag2

   

   jpg SHag1

Комментарии закрыты.