Что делать, если не вели ЕНС, как надо в 1С

1. Здравствуйте!

   Да, можно настроить
   2023, 2024 нет смысла трогать — там несколько раз менялся алгоритм. Будет крайне трудоемко
   Можно переделать 2025, если объем операций позволяет
   Или уже сальдо на 31.12.2025 вывести и начать с 2026

   Какой вариант у вас получается реализовать?

   И еще уточните, пожалуйста, на УСН важно, чтобы был документ Сведения об уплате налогов введен
   Проверьте в меню — Операции есть такие документы или нет за прошлые периоды
   Если есть — за какие месяцы, годы

2. 2025 год уже закрыт. Думаю, лучше начать с 2026.
   Да, документ «Сведения об уплате налогов» введен за 2024 и 2025 годы помесячно, так как страховые взносы не отражались в расходах УСН. А после его ввода страховые сели. НДФЛ за 2024 год тоже введен этим документом. А с 2025 года этим документом ввести не получилось НДФЛ. Помогите, пожалуйста. ))

   1. Порядок учета НДФЛ такой
      Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С

      Для НДФЛ нужна выплата зарплаты

      Сверьтесь, пожалуйста, и подкорректируйте при необходимости

3. С 2026 отражайте операции по такому алгоритму
   Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если нет интеграции с ЛК ЕНС в 1С

   К 68.90 формируется различными документами (Начисление зарплаты, Списание с расчетного счета, рег. операция Начисление налогов на единый налоговый счет…)

   Если будут санкции, понадобятся корректировки ЕНП, то будет документ
   Операции по ЕНС в 1С

   Списание с расчетного счета обязательно отражайте через
   Уплата налога
   Вид операции: Единый налоговый счет
   Статья расходов: Единый налоговый счет
   Д 68.90 К 51

   Проверяйте, как налоговики разнесли ЕНП в Личном кабинете на сайте ФНС и делайте по аналогии с помощью
   Сведения об уплате налогов в 1С
   Если говорить про ручное отражение, то пригодится
   Для чего нужен документ Сведения об уплате налогов на едином налоговом счете в 1С
   Можно облегчить себе занесение данных, если у вас всегда положительное сальдо ЕНС и все платите в срок
   Отражайте документ Сведения об уплате налогов на начисленную сумму датой платежа

   Для проверки ЕНС самый простой и удобный отчет — ОСВ по счету 68.90 По дням и смотреть его за год — будет наглядная картина

   Давайте оформим операции за январь, февраль, март 2026
   И если будут вопросы, уточним по ходу дела нюансы

4. А когда делаю закрытие месяца, начисление налогов на ЕНС не проводить. Правильно понимаю?

   1. Обязательно проводить
      И так сделать с декабря 2025 года
      Рег операция Начисление налогов на единый налоговый счет должна быть проведена
      Она в декабре сделает проводки на 2026, которые нужны

5. Начала проводить Начисление налогов на единый налоговый счет за декабрь 2025 г и программа просит сделать начисление весь 2025 и дек 24 г.
   Получается только за декабрь 25 г не даст программа сделать закрытие?

   1. А как у вас сделано в базе поделитесь, пожалуйста
      Рег операция Начисление налогов на единый налоговый счет отмечена, как Пропустить в Закрытии месяца за 2024, за 2025
      И дальше, что было
      Начислены налоги Д 99 К 68.12, например
      Потом просто Уплата налога — УСН, Д 68.12 К 51
      Или как-то иначе

      Приложите скрин, как выглядит Закрытие месяца, за сентябрь 2025, например

6. Я делала Рег операция Начисление налогов на единый налоговый счет отмечена, как Пропустить в Закрытии месяца .
   Декабрь 2024 Начисление налогов на единый налоговый я сделала как Пропустить
   А весь 2025 год я делала как Отменить операцию ( не выполнено) стоит.
   Может быть чтобы мне провести только Декабрь 2025 год Начисление ЕНС мне нужно все месяцы 2025 г сделать как Пропустить , а не как Отменить операцию?
   Скрин Сентября 25 г прилагаю

7. С февраля 2026 по месяц, в котором видите в блоке 0 ссылку голубого цвета Перепроведение документов, делаете Отменить проведение
   Так доходите до 1-го месяца, с которого начнете перезакрытие данных

   Например, январь 2025
   В нем
   1) Начисление налогов на единый налоговый счет — Пропустить
   2) Выполнить закрытие месяца
   И так каждый месяц последовательно
   В декабре 2025 только
   Выполнить закрытие месяца

   

   jpg ZM-Propustit

8. Мария, я сделала всё, как вы мне сказали. Ура) У меня декабрь 2025 г. закрылся. И начисление налогов на ЕНС за декабрь 2025 г. всё провелось. Скрин прилагаю.
   С января 2026 г. мне использовать алгоритм, который прислали ранее?
   Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если нет интеграции с ЛК ЕНС в 1С.

   1. Наталья, отличные новости! Спасибо, что поделились 🌷🌷🌷

      Да, с января алгоритм, что в этом материале
      Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если нет интеграции с ЛК ЕНС в 1С

      -Рег операция Начисление налогов на ЕНС и другие документы, проводки с К 68.90, формирование совокупной налоговой обязанности
      -Сведения об уплате налогов, разбивка, в счет чего зачелся ЕНП
      -Уплата налога — Единый налоговый платеж, Д 68.90 К 51, уплата ЕНП — делать 1 платежку по сроку уплаты, не дробить на отдельные платежи
      Это обязательные действия

9. Мария ,я ведь правильно поняла теперь когда я буду делать закрытие месяца с января 2026 года мне ведь нужно проводить Начисление налогов на ЕНС . Не пропускать эту операцию , а проводить чтобы зеленым загорелось )

   1. Да, верно
      Обязательно проводить, ссылка должна быть зеленой

      И в тех месяцах, где есть что переносить на будущие периоды, там отразятся проводки в корреспонденции с 68.90
      Это касается налогов, которые авто начисляются
      Например, УСН по 68.12

10. Мария, спасибо Вам огромное!!!

    1

Комментарии закрыты.