1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.101) , ОСНО, экспортеры. Услуги нам оказаны в декабре 2021 года, отражены в БУ тоже в декабре 2021 года, но счет-фактуру оригинал мы получили только в феврале 2022 года. Вопрос: как корректно зарегистрировать в 1С опоздавший счет-фактуру, чтобы правильно сформировать декларацию по НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как корректно зарегистрировать в 1С опоздавший счет-фактуру
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет НДС и выручки по договору, распространяющему свое действие на предыдущие отчетные периоды Наша организация применяет ОСНО, плательщик НДС, малое предприятие. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1814). Оказываем услуги/работы Заказчикам по информационно-техническому сопровождению горнолыжных объектов (обслуживаем…
- Раздельный учёт НДС при изменении выручки Добрый день. В нашей организации учёт ведется в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289), Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.108.36) В 4…
- Прибыль прошлого года 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1522) ОСНО Добрый день! Заключили договор от февраля 2022, срок действия которого с октября 2021. Провели реализацию услуг…
- В счет-фактурах на полученный аванс и на оказании услуг указали КПП головной организации, нужно было ОП. Добрый день Ведем учет в Бухгалтерии предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.106.101) . 07 декабря 2021 г. зарегистрировано обособленное подразделение (ОП)-учебный…
Статьи по этой теме
- Как оформлять счет-фактуру, если нет прослеживаемых товаров Даже если вы не продаете прослеживаемые товары, оформлять счет-фактуру надо все равно на новом бланке. Однако графы, которые предназначены для…
- Как отразить в учете, если поставка ПО от иностранного поставщика в 2020, а оплата за него в 2021? Поставка программного обеспечения по лицензионному договору от иностранного поставщика в электронном виде была в 2020 году, а оплатить ее мы…
- Налоговики — о нюансах заполнения электронных счетов‑фактур С 1 июля этого года Постановлением Правительства от 02.04.2021 N 534 счет-фактура дополнен строкой 5а. В ней нужно проставлять реквизиты…
- Налоговики сообщили, что запуск системы прослеживаемости отложен на некоторое время Система прослеживаемости запущена после небольшой отсрочки Работа системы прослеживаемости отложена на непродолжительное время до принятия всех нормативных документов ( Письмо…
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Как учесть НДС по счету-фактуре прошлого периода, полученному в текущем периоде?
Возможно будет полезно обсуждение по вопросу:
Опоздавший счет-фактура в книге покупок при раздельном учете НДС в 1С
.
Добрый день! Оксана, я прочитала обе ссылки. Делаю по второму варианту, но понять не могу почему у меня дата регистрации С-Ф 18.10.2021. Скриншоты во вложении.
Документ заполнен верно.
Опоздавшая счет-фактура у вас отразится в Книге покупок за 1 кв.2022г.
Спасибо за оперативный ответ!