1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.101) , ОСНО, экспортеры. Услуги нам оказаны в декабре 2021 года, отражены в БУ тоже в декабре 2021 года, но счет-фактуру оригинал мы получили только в феврале 2022 года. Вопрос: как корректно зарегистрировать в 1С опоздавший счет-фактуру, чтобы правильно сформировать декларацию по НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как корректно зарегистрировать в 1С опоздавший счет-фактуру
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировочный счет фактура и ЕСХН Здравствуйте. У нас ЕСХН с НДС. В апреле 2022 Поставщик выставил корректировочную счет фактуру. Изменилось (уменьшилось) количество поставленного товара. Поставка…
- Зачет аванса при Забытой реализации Добрый день! Работаю в программе Бух КОРП, редакция 3.0 (3.0.120.14). В декабре 2021 года получили от контрагента аванс, выписали счет-фактуру…
- Корректировка по прибыли и НДС по неотражённой реализации в связи с решением суда по выплате задолженности в 1С Акт выполненных работ от 10.12.2021 г. заказчиком не был подписан. Нашей организацией проведен не был (удален из базы). Но руководитель…
- Авансовые счета-фактуры к восстановлению Добрый день! В октябре 2021 г получили от покупателя аванс, выписали авансовый счет-фактуру. В декабре 2021 г. продали им товар.…
Статьи по этой теме
- Налоговый агент по НДС при аренде муниципального имущества заплатил аренду за январь 2019 в декабре 2018 и оформил СФ со ставкой НДС 18%. Правильно ли это? Аренда муниципального имущества. Мы налоговые агенты (НА). Заплатили аренду за январь 2019 в декабре 2018 + НДС 18% как НА.…
- Можно ли вместо счета-фактуры выставить УПД на СМР? Если СМР, то выставляется счет-фактура? Нам подрядчики предоставляют КС-2, КС-3 и УПД. УПД объединяет в себе счет-фактуру и первичный документ…
- Нужна ли уточненка по НДС, если корректировочный счет-фактура на увеличение стоимости составлен с опозданием? Корректировочный счет-фактуру должны были сделать в 3 квартале, дополнительное соглашение на изменение цены в большую сторону сдали в бухгалтерию с…
- Как документально оформить возврат товаров? При возврате товара поставщику мы (покупатели) теперь с 2019 года счет-фактуру не выписываем? А что делать, если поставщик отказывается выписывать?…
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Как учесть НДС по счету-фактуре прошлого периода, полученному в текущем периоде?
Возможно будет полезно обсуждение по вопросу:
Опоздавший счет-фактура в книге покупок при раздельном учете НДС в 1С
.
Добрый день! Оксана, я прочитала обе ссылки. Делаю по второму варианту, но понять не могу почему у меня дата регистрации С-Ф 18.10.2021. Скриншоты во вложении.
Документ заполнен верно.
Опоздавшая счет-фактура у вас отразится в Книге покупок за 1 кв.2022г.
Спасибо за оперативный ответ!